红河州民族语电影译配中心

2017年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红河州文化体育和广播电视局概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州民族语电影译配中心概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，主要工作职能为：把汉语影片（故事片/科教片）译制为哈尼语等少数民族语影片，让边疆广大少数民族群众能看懂、听懂电影,促进内地文化与边疆文化的交流与沟通。

（二）重点工作任务

2017年我中心承担的工作任务是３2部影片的译制，其中包含16部故事片，16部科教片。

二、部门预算编制情况

红河州民族语电影译配中心2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

2017年编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

2017年编制预算的基本原则：合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，确保支出的需求。规划约束，讲求绩效。从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政补助事业单位1个。部门在职人员编制9人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，离退休人员3人，退休3人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州民族语电影译配中心财务总收入137.67万元，其中：一般公共预算137.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入137.67万元， 其中：基本支出117.67万元，占总支出的85％，项目支出20万元，占总支出的15％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070199-文化体育与传媒支出-其他文化支出89.32万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；2070406－文化体育与传媒支出－电影支出20万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；2080502－事业单位离退休19.60万元，主要反映退休职工退休费及公用经费支出；2210201－住房保障支出8.75万元，主要反映补助职工公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出117.67万元，其中包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出82.88万元，占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.44万元，占基本支出的5％；对个人及家庭补助28.35万元，占基本支出的24%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，主要用于民族语电影译制工作各项费用如翻译费、配音费、录音费等开支。与上年对比无增减变化。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河州民族语电影译中心属基层事业单位，2017年单位运行经费财政拨款预算117.67万元，较2016年的62.96万元增加了54.71 万元，主要原因：一是2016年新增调入1人，二是工资福利支出正常增加。

（二）政府采购安排情况

红河州文化体育和广播电视局2017年政府采购预算总70万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。