红河州农村电影发行管理站

2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州农村电影发行管理站概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分红河州农村电影发行管理站概况

按照预算管理的相关规定，红河州农村电影发行管理站部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州农村电影发行管理站2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能

红河州农村电影发行管理站是正科级独立核算的财政全额补助事业单位，编制为7人。2016年年底我站有正式职工7人，退休人员3人。主要承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

二、重点工作任务

2016年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14453场，观影人数达178万多人次，超额完成全年13956场的放映任务数，其中放映民族语影片3212场，观影人数约近30万人次，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

三、部门预算编制情况

红河州农村电影发行管理站2017年编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

红河州农村电影发行管理站纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。部门在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人。财政全供养10人，其中：离退休3人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州农村电影发行管理站财务总收入132.45万元，其中一般公共预算132.45万元。

2017年部门预算总支出132.45万元，其中：基本支出102.45万元，占总支出的77.35％，项目支出30万元，占总支出的22.65％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070199-其他文化支出”73.32万元，主要反映的职工工资及单位公用经费等支出、“2070499－其他新闻出版广播影视支出”30万元，主要反映农村电影放映所需经费的支出、“2080502-行政事业单位离退休”22.02万元，主要反映退休职工退休费及公用经费等支出、“2210201-住房公积金”7.11万元，主要反映的补助职工住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出102.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.25％,与上年对比无大的变化；对个人和家庭补助占28.43％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，用于农村电影放映中电影放映、设备购置、培训等开支。与上年对比无变化。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

红河州农村电影发行管理站2017年运行经费财政拨款预算132.45万元，较2016年的140.31万元减少了7.86万元。

（二）政府采购安排情况

红河州农村电影发行管理站2017年政府采购预算总额20.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。