红河州电视转播台2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州电视转播台概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州电视转播台概况

一、基本职能

（一）基本职能

红河州电视转播台主要职能“播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策的，促进科学发展，构建和谐社会。其中个旧庙山发射台主要覆盖个旧地区，覆盖半径为30千米，覆盖人口达30多万。目前主要负责转播CCTV-1、2、4、4news、7、9、11、10、12、13、14、15等12套中央标清数字电视节目；红河电视台1、2、3、4套和个旧电视台1、2套等6套地方标清数字电视节目；及红河人民广播电台1、2套调频广播。蒙自朵古发射台主要覆盖蒙自市坝区和个旧市的大屯、鸡街、沙甸、倘甸，开远市的羊街、大庄等城乡人口密集地区，覆盖半径为50千米，覆盖人口达50多万。现主要负责转播中央一套、中央七套，云南一套、红河一套等四套模拟电视节目;CCTV-1、2、4、4news、7、9、11、10、12、13、14、15等12套中央标清数字电视节目；红河电视台1、2、3、4套和蒙自电视台1、2套等6套地方标清数字电视节目；以及中央人民广播电台中10老年之声、中12娱乐广播、中16对农广播等3套数字音频广播节目；中央人民广播电台中国之声，云南人民广播电台新闻广播、民族广播、交通之声、经济广播和音乐广播及红河人民广播节目综合频道等七套调频广播节目。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，红河州电视转播台在州文化体育和广播电视局的正确领导下，全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南重要讲话精神，认真贯彻2017年全州文体广电局长会议的决策部署，按照“一个工程、四个体系、一个活动”工作思路，全面夯实广播电视软硬设施，进一步加强人才队伍建设，圆满完成了各项播出任务。

1.强化安全播出管理。一是建立健全了机房管理制度、值班及交接班制度、安全制度、供配电管理制度、维护检修制度、技术档案管理制度等了风险防范机制和预警机制。坚决避免因管理不到位、制度不严密、业务素质不高、责任心不强而导致的责任事故。二是加大了关键岗位相关人员教育和培训力度，牢固树立忧患意识和安全防范意识，开展事故处置演练，不断提高一线人员的技术水平和应急处置能力。三是继续完善调度指挥系统，加强系统运行维护管理；加强供配电系统和播出、传输系统的检查力度，排除设备故障，坚决把各种安全播出技术隐患消除在萌芽状态。四是制定安全播出保障评价体系，推进安全播出质量考评，不断提升安全播出保障水平，从而让广大的人民群众收听收看到优质的广播电视节目。五是认真准备并迎接省新闻出版广电系统安全大检查重点工作集中督查，确保党的十九大期间广播影视安全播出做好准备。六是圆满完成元旦、春节、两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、十九大等重要保障期的安全播出工作。

2.强化台站基础建设。一是投资20万元完成对朵古发射台老机房内部装修和新机房屋顶防水工程。二是完善高山台站备用电源。上半年我台投资15万元购买了一台康明斯电力柴油发电机作为个旧庙山发射备用电源，同时投资6万元更新蒙自朵古发射台备用UPS电池。三是全面推进朵古发射台辅助技术用房工程建设。按照省局和州局的统一部署，今年3月中旬，我台根据州发改委批复的《可行性研究报告》和组织技术员实地勘查的数据，委托有资质的公司完成了工程的设计和预算。工程建设内容主要涉及新建75平方米辅助技术用房一座和对老机房外墙装修，工程总预算为397921.37元。3月下旬，我与项目建设单位红河州建设集团签订合同，同时委托云南国开建设监理咨询有限公司红河州分公司对工程进行监理。4月中旬建设单位正式进场施工，4月下旬完成辅助技术用房地基，5月上旬完成地梁浇灌，目前正进行墙面建设，预计11月底全面完工。四是积极配合厂家做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续工作。今年我台组织技术人员配合相关厂家完成了蒙自朵古发射台43频道和数字音频广播，个旧庙山发射台22频道和24频道的监控系统安装及试播。

3.强化队伍建设。一是组织开展了“两学一做”学习教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持思想建党、组织建党、制度治党。二是巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动，坚持“六个从严”，以党支部为单位，在学的基础、做的关键、严的要求、管的保障上深化拓展，把活动融入日常，抓在经常，增强党员“四个意识”，践行“四讲四有”，锤炼“勇于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的过硬党员队伍，实现 “意识在我心中、形象在我身上”，从而促进广播电视安全播出工作，为迎接党的十九大胜利召开、实现红河与全国全省同步全面建成小康社会提供坚强组织保证。三是深入贯彻落实中央八项规定精神。严格执行中央八项规定和州委《州级领导进一步贯彻落实中央八项规定精神的意见》，推进作风建设常态化、长效化，让中央八项规定精神落地生根。

三、部门预算编制情况

我局2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州文化体育和广播电视局电视转播台2017年度部门决算编报的单位共1个（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州电视转播台，现单位全称为红河州文化体育和广播电视局电视转播台，隶属红河州文化体育和广播电视局。单位性质为正科级（领导数量一正两副）全额拨款事业单位，单位人员编制为24个，目前在编在岗人员为23人,其中具有大学本科学历的有16人，专科学历的有6人，中专学历的有1人；副高级工程2人，工程师8人，助理工程师10人，见习技术员1人，工勤人员2人。现拥有个旧庙山发射台（716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 2017年度部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，红河州电视转播台预算的编制严格执行财政预算制度，按照收支破坏原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾，突出重点的原则，根据工作目标，安排预算，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州电视转播台2017年部门预算编制情况说明如下：

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州电视转播台全额拨款总收入359.85万元，其中：一般公共预算359.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门预算总支出359.85万元，其中：基本支出359.85万元，占总支出的100％，

（一）基本支出情况

2017年用于保障红河州电视转播台单位正常运转的日常支出359.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.15％，对个人和家庭的补助34.62%。

（二）项目支出情况

我台2017年未安排项目支出预算。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河州电视转播台2017年机关运行经费财政拨款预算43.71万元，较2016年的47.52万元减少了3.81万元，主要是各项费用比上年有所减少。

（二）政府采购安排情况

执行《2017年政府集中采购目录及标准的通知》(红政办发〔2017〕38号)以来，我台认真贯彻落实，现将办公业务等政府采购情况列于其下：

车辆维修保养服务（C050301）：涉及预算资金8000元，实际发生3000元，其余5000元为本年11月政府采购预算，正在办理中。

车辆加油服务（C050302）：涉及预算资金6000元，实际发生6000元。

柜类（A0605）：涉及预算资金6600元，实际发生5500元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。