红河人民广播电台2017年部门预算

目 录

第一部分 红河人民广播电台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河人民广播电台概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位主要负责宣传党和政府的方针政策，传播科学文化知识，传递社会信息，为经济建设服务，把握舆论导向，当好党和政府的“喉舌”，做好全州广播宣传工作。

二、部门预算编制情况

红河人民广播电台2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

2017年编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

2017年编制预算的基本原则：合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，确保支出的需求。规划约束，讲求绩效。从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河人民广播电台财务总收入1096.12万元，其中：一般公共预算1096.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1096.12万元，其中，本年收入1096.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1096.12万元（本级财力895.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿200.2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1096.12万元，其中：基本支出1096.12万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070404--广播”支出，主要反映本单位职工工资福利支出及维持机构正常运行的日常公用经费的支出、“2080502－事业单位离退休”支出，主要反映单位离退休人员的离退休费支出。“2210201-住房公积金”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1096.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22.73％。日常支出较2016年预算增加185.56万元，日常公用经费支出较2016年预算增加34.33万元，是由于收费成本补偿增加而增加的。

（二） 项目支出情况

2017年无用于专项业务工作的经费支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费 红河人民广播2017年单位运行经费财政拨款预算248.11万元，较2016年的212.64万元增加了35.47万元。

（二）政府采购安排情况 红河人民广播电台2017年政府采购预算总额20万元，均为政府采购服务预算，含物业管理服务、车辆维修和保养服务和车辆加油服务等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。