2017年度 

　　蒙自经济技术开发区经济发展局 

　　部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　蒙自经济技术开发区经济发展局概况 

　　一、主要职能 

　　蒙自经济技术开发区经济发展局（招商局）为副处级单位。部门基本职能及主要工作如下： 

　　（一）拟定经开区产业发展与转型升级发展战略和政策，协调解决产业转型升级发展进程中的重大问题，负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。 

　　（二）负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出政策性建议。指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务，定期收集、汇总、发布各类数据信息并负责经开区各项经济指标的统计、分析和综合上报，为管委会领导提供决策参考。 

　　（三）负责跟踪掌握经开区企业的相关情况，并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。 

　　（四）负责对区内企业进行行业分类和管理，按照相关行业要求和规范对企业进行行业指导，并制定相关行业准入标准，拟定不同行业发展政策和规划。 

　　（五）负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限,负责产业（企业）固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。 

　　（六）负责产业发展的技术进步与创新，拟定产业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化。 

　　（七）多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。 

　　（八）负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系，负责建立区内园校合作和校企合作机制。 

　　（九）负责配合州商务局对区内外贸企业进行服务和管理，并对外贸企业进出口数据进行统计。 

　　（十）负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。 

　　（十一）指导中小及非公企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善企业服务体系，协调解决有关问题；负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民。 

　　（十二）贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。 

　　（十三）策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。 

　　（十四）负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。负责企业投资产业类项目的备案登记。 

　　（十五）承办蒙自经济技术开发区管委会交办的其它事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区经济发展局。 

　　第二部分 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2017年部门预算表 

　　                                       部门公开表1 

　　2017年财政拨款收支预算总表 

　　                                           单位：万元 

　　部门公开表2 

　　2017年一般公共预算支出表     

　　                                                                                               单位：万元 

　　部门公开表3 

　　2017年一般公共预算基本支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表4 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表5 

　　2017年政府性基金预算支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表6 

　　2017年部门支出总表 

　　                                                        单位：万元 

　　部门公开表7 

　　2017年部门收入总表 

　　 单位：万元 

　　部门公开表8 

　　2017年部门支出总表 

　　 单位：万元 

　　第三部分 

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2017年部门预算情况说明 

　　　  一、部门预算编制情况 

　　　　我局根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。 

　　　　二、编制、人员和车辆等基本情况： 

　　　　编制2017年部门预算时（2016年12月），在职人员实有人数11人，全部为财政全供养人员；退休人员1人；无编制车辆。 

　　　　三、部门预算总体情况 

　　2017年预算总收入580.11万元，全部为财政拨款收入。　 

　　2017年部门预算总支出580.11万元。其中：基本支出230.11万元，项目支出350万元） 

　　（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算230.11万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出205.83万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）24.28万元。 

　　　　（二）项目支出情况。2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350万元。具体项目为：重点产业项目前期工作经费50万元，工业和信息产业支持经费250万元，安全监管监察专项经费20万元，企业上市奖励经费30万元。 

　　四、规划建设局2017年“三公”经费预算情况说明 

　　蒙自经济技术开发区经济发展局（招商局）2017年“三公”经费财政拨款预算安排12.7万元；其中因公出国（出境）费用无，公务用车购置及运行费用无，公务接待费12.7万元。 

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加8.9万元，增幅234%。增加的主要原因： 1. 2017年公务接待范围做调整；2. 积极承接国内产业转移，客商接待人次不断提升。具体情况如下： 

　　一、因公出国（境）费 

　　无。 

　　二、公务用车购置及运行费 

　　无。 

　　三、公务接待费 

　　2017年蒙自经济技术开发区经济发展局（招商局）拟安排公务接待费预算12.7万元，主要用于接待外来客商所发生的交通费、住宿费、用餐费等费用，及开展推进重点产业项目等工作所发生的接待费用。 

　　四“三公”经费口径说明 

　　（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。 

　　五、经济发展局2017年“政府性基金预算支出情况说明 

　　经济发展局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。蒙自经济技术开发区经济发展局2017年机关运行经费24.28万元。主要用于办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费。 

　　（二）政府采购情况。无。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。 

　　三、上年结转，为经济发展局上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　    四、住房保障支出，指用于经济发展局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　    五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指经济发展局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　    六、结转下年，经济发展局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证经济发展局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　    八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目支出。 

　　九、业务费，指为保障规划建设局办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。