蒙自经济技术开发区环境保护局2017年部门预算-红河哈尼族彝族自治州人民政府

部门预算

索引号: 20240930-100218-966
发布机构: 蒙自经济技术开发区环境保护局
文号:
发布日期: 2017-03-10
时效性: 有效

蒙自经济技术开发区环境保护局2017年部门预算

　　2017年度

　　蒙自经济技术开发区环境保护局

　　部门预算

　　第一部分蒙自经济技术开发区环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分蒙自经济技术开发区环境保护局2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分蒙自经济技术开发区环境保护局部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　蒙自经济技术开发区环境保护局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策。

　　（二）贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地环保行政管理部门落实辖区总量减排指标，督促企业完成污染物减排任务。

　　（三）配合属地环保行政管理部门做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收。

　　（四）配合属地环保行政管理部门开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理。

　　（五）配合属地环保行政管理部门开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉。

　　（六）组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作；为本开发区投资者或企业提供环境保护咨询和服务。

　　（七）承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　蒙自经济技术开发区环境保护局没有下设科室，纳入蒙自经济技术开发区环境保护局2017年度部门预算编报的单位共1个。

　　第二部分

　　蒙自经济技术开发区环境保护局

　　2017年部门预算表

								部门公开表1
2017年财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入		323.05	一、本年支出				323.05
（一）一般公共预算		323.05	（一）一般公共服务支出
1、本级财力		323.05	（二）外交支出
2、专项收入安排的拨款			（三）国防支出
3、执法办案补助			（四）公共安全支出
4、收费成本补偿			（五）教育支出
5、财政专户管理的教育收费			（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入			（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算			（八）社会保障与就业支出				6.95
（三）国有资本经营预算			（九）社会保险基金支出
二、上年结转			（十）医疗卫生与计划生育支出				4.37
			（十一）节能环保支出				308.10
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出				3.63
			二、结转下年
收入总计		323.05	支出总计				323.05
						部门公开表2
2017年一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目				2017年预算数
年初预算数
科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出
**	**			1	2				3
	合计			323.05	103.05				220.00
208	社会保障和就业支出			6.95	6.95
20805	行政事业单位离退休			6.95	6.95
2080501	归口管理的行政单位离退休			6.95	6.95
210	医疗卫生与计划生育支出			4.37	4.37
21011	行政事业单位医疗			4.37	4.37
2101101	行政单位医疗			3.03	3.03
2101103	公务员医疗补助			1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.10	0.10
211	节能环保支出			308.10	88.10				220.00
21101	环境保护管理事务			178.10	88.10				90.00
2110101	行政运行			88.10	88.10
2110105	环境保护法规、规划及标准			90.00					90.00
21111	污染减排			130.00					130.00
2111101	环境监测与信息			130.00					130.00
221	住房保障支出			3.63	3.63
22102	住房改革支出			3.63	3.63
2210201	住房公积金			3.63	3.63

部门公开表3
2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财　　力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	103.05	103.05
301	工资福利支出	76.41	76.41
30102	津贴补贴	11.25	11.25
30104	其他社会保障缴费	4.58	4.58
3010401	失业保险	0.06	0.06
3010402	基本医疗保险	3.03	3.03
3010403	大病补充医疗保险	0.10	0.10
3010404	工伤保险	0.09	0.09
3010405	生育保险	0.06	0.06
3010407	公务员医疗	1.24	1.24
30107	绩效工资	53.00	53.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05
30109	职业年金缴费	1.53	1.53
302	商品和服务支出	16.10	16.10
30201	办公费	2.80	2.80
30216	培训费	0.45	0.45
30228	工会经费	0.61	0.61
30229	福利费	0.76	0.76
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	10.04	10.04
3029904	退休公用经费	0.04	0.04
3029905	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54
30302	退休费	5.71	5.71
30311	住房公积金	3.63	3.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务　　接待　　费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务　　接待　　费
小计	公务用　　车购置　　费	公务用　　车运行　　费	小计	公务用　　车购置　　费	公务用　　车运行　　费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	2.00				3.80	5.80					5.80

　　注：蒙自经济技术开发区环境保护局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

				部门公开表5

2017年政府性基金预算支出表

				单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计

部门公开表6
2017年部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	323.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障与就业支出	6.95
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.37
		十一、节能环保支出	308.10
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.63
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	323.05	支出总计	323.05

							部门公开表7
2017年部门收入总表
							单位：万元
科目		合计	一般公共预　　算拨款收入	政府性基金　　预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位　　经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.05	323.05
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95
20805	行政事业单位离退休	6.95	6.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
211	节能环保支出	308.10	308.10
21101	环境保护管理事务	178.10	178.10
2110101	行政运行	88.10	88.10
2110105	环境保护法规、规划及标准	90.00	90.00
21111	污染减排	130.00	130.00
2111101	环境监测与信息	130.00	130.00
221	住房保障支出	3.63	3.63
22102	住房改革支出	3.63	3.63
2210201	住房公积金	3.63	3.63

部门公开表8
2017年部门支出总表
单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	323.05	103.05	220.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95
20805	行政事业单位离退休	6.95	6.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
211	节能环保支出	308.10	88.10	220.00
21101	环境保护管理事务	178.10	88.10	90.00
2110101	行政运行	88.10	88.10
2110105	环境保护法规、规划及标准	90.00		90.00
21111	污染减排	130.00		130.00
2111101	环境监测与信息	130.00		130.00
221	住房保障支出	3.63	3.63
22102	住房改革支出	3.63	3.63
2210201	住房公积金	3.63	3.63

　　第三部分

　　蒙自经济技术开发区环境保护局

　　2017年部门预算情况说明

　　一、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年财政拨款收支总预算323.05万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障与就业支出6.95万元、医疗卫生与计划生育支出4.37万元、节能环保支出308.10万元、住房保障支出3.63万元。

　　二、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。蒙自经济技术开发区环境保护局2017年一般公共预算当年拨款323.05万元，比2016年执行数增加141.18万元，主要是节能环保支出中的污染减排拨款增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障与就业支出（类）支出6.95万元，2.15%占；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.37万元，1.35%占；节能环保支出（类）支出308.10万元，95.38%占；住房保障支出（类）支出3.63万元，1.12%占。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（项）2017年预算数为6.95万元，属于新增拨款项，主要是用于退休人员支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）2017年预算数为4.37万元，较2016年执行数增加1.2万元，增长37.85%，主要是环保局增加人数，医疗卫生与计划生育支出相应增加。

　　3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）2017年预算数为178.10万元，较2016年执行数增加56.97万元，增长47.03%，主要是环保局人数增加，增加经开区突发环境事件应急预案编制项目和蒙自经开区循环化改造实施方案编制项目，故该项支出相应增加。

　　4.节能环保支出（类）污染减排（项）2017年预算数为130万元，较2016年执行数增加75万元，主要是由于增加经开区环境管理大数据平台建设项目。

　　5.住房保障支出（类）2017年预算数为3.63万元，较2016年执行数增加1.06万元，主要是由于环保局人数增加。

　　三、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年一般公共预算基本支出103.05万元，其中：

　　工资福利支出经费86.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

　　日常公用经费16.10万元，主要包括：办公经费、差旅费、培训费、工会经费等。

　　四、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年“三公”经费预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年“三公”经费预算数为5.80万元，其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费5.80万元。2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。

　　五、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年收支预算总体情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出和住房保障支出等。蒙自经济技术开发区环境保护局2017年收支总预算323.05万元。

　　七、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年收入预算323.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　八、蒙自经济技术开发区环境保护局2017年支出预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2017年支出预算323.05万元，其中：基本支出103.05万元，占31.9%；项目支出220万元，占68.1%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。蒙自经济技术开发区环境保护局2017年机关运行经费财政拨款预算16.1万元，较2016年预算增加2.75万元，主要是由于环保局人数增加导致。

　　（二）政府采购情况。蒙自经济技术开发区环境保护局2017年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。无。

　　（四）预算绩效情况。无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（项），为我局1名退休人员各项支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项），为我局工作人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病补充保险的支出。

　　四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项），指用于我局日常工作正常运转、开展环境保护法规、规划及标准的项目支出，包括工资福利支出、日常办公经费等日常行政运行经费及开展蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区突发环境事件应急预案编制、蒙自经开区循环化改造实施方案编制等项目经费。

　　五、节能环保支出（类）污染减排（项），指用于经开区环境管理大数据平台建设项目支出。

　　六、住房保障支出（类），为我局工作人员住房公积金的支出。

　　七、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　九、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费，指为保障我局正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

部门预算

蒙自经济技术开发区环境保护局2017年部门预算

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