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部门预算
- 索引号: hhzjkq/2025-00008
- 发布机构: 蒙自经济技术开发区红河综合保税区
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-10
- 时效性: 有效
蒙自经济技术开发区国土资源局2017年部门预算
2017年度蒙自经济技术开发区国土资源局部门预算
目 录
第一部分 蒙自经济技术开发区国土资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
蒙自经济技术开发区国土资源局概况
一、主要职能
蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经开区国土资源局为蒙自经开区内设机构，主要通过对经开区国土资源信息的专业管理，对经开区发展提供及时、准确、科学的信息服务，为经开区企业用地提供便捷优质的服务。
蒙自经开区国土资源局主要承担贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律法规、方针政策以及红河州、相关县市依据国家法律法规做出的有关国土资源管理的决定和措施，组织实施辖区内国土资源法律法规宣传与培训，开展国土资源法律法规贯彻执行政策调研，适时提出建议和意见，承担有关国土资源的法律咨询。参与县市编制、调整经开区土地利用总体规划。参与县市编制并组织实施经开区年度土地利用计划和土地出让计划。参与县市编报经开区建设项目用地预审报告。参与县市拟定经开区建设项目用地的农用地转用方案、补充耕地方案。参与属地县市土地征收工作，负责对涉及项目征地补偿款的审核上报和拨付。
二、部门预算单位构成
编制2017年部门预算时（2016年12月），在职在编实有人数3人，全部为财政全供养人员；退休人员0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分
蒙自经济技术开发区国土资源局2017年部门预算表
2017年财政拨款收支预算总表 单位：万元 | |||
一、本年收入 | 430.71 | 一、本年支出 | 430.71 |
（一）一般公共预算 | 430.71 | （一）一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 430.71 | （二）外交支出 | |
2、专项收入 | （三）国防支出 | ||
3、执法办案补助 | （四）公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | （五）教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | （六）科学技术支出 | ||
6、国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算 | （八）社会保障与就业支出 | ||
（三）国有资本经营预算 | | （九）社会保险基金支出 | |
二、上年结转 | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）国土海洋气象等支出 | 422.40 |
| | （二十）住房保障支出 | 3.81 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）预备费 | |
| | （二十四）其他支出 | |
| | （二十五）转移性支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务利息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | 二、结转下年 | |
收 入 总 计 | 430.71 | 支 出 总 计 | 430.71 |
2017年一般公共预算支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | ||||
年初预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 430.71 | 98.71 | 332.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 | 4.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 422.40 | 90.40 | 332.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 422.40 | 90.40 | 332.00 | |
2200101 | 行政运行 | 90.40 | 90.40 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 35.00 | 35.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 245.00 | 245.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 52.00 | 52.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | ||
2017年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 98.71 | 98.71 | | |||||||
301 | 工资福利支出 | 77.86 | 77.86 | | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 11.82 | 11.82 | | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | | |||||||
3010401 | 失业保险 | 0.03 | 0.03 | | |||||||
3010402 | 基本医疗保险 | 3.17 | 3.17 | | |||||||
3010403 | 大病补充医疗保险 | 0.08 | 0.08 | | |||||||
3010404 | 工伤保险 | 0.10 | 0.10 | | |||||||
3010405 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | | |||||||
3010407 | 公务员医疗 | 1.25 | 1.25 | | |||||||
30107 | 绩效工资 | 53.00 | 53.00 | | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.35 | 6.35 | | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 | | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 17.04 | 17.04 | | |||||||
30201 | 办公费 | 2.80 | 2.80 | | |||||||
30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | | |||||||
30228 | 工会经费 | 0.63 | 0.63 | | |||||||
30229 | 福利费 | 0.79 | 0.79 | | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | |||||||
3029905 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 | | |||||||
30311 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | | |||||||
2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | |||||||
部门： | 蒙自经济技术开发区国土局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | ||||
增减额 | 增减幅度 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 3 | 3.50 | -0.50 | -14.29% | |||
1.因公出国（境）费 | 0.50 | -0.50 | -100.00% | ||||
2.公务接待费 | 3.00 | 3.00 | | ||||
3.公务用车购置及运行费 | | ||||||
其中：（1）公务用车购置费 | | ||||||
（2）公务用车运行费 | | ||||||
2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | | | | ||
2017年部门收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
一、一般公共预算 | 430.71 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| | 八、社会保障与就业支出 | ||
| | 九、社会保险基金支出 | ||
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 | |
| | 十一、节能环保支出 | ||
| | 十二、城乡社区支出 | ||
| | 十三、农林水支出 | ||
| | 十四、交通运输支出 | ||
| | 十五、资源勘探信息等支出 | ||
| | 十六、商业服务业等支出 | ||
| | 十七、金融支出 | ||
| | 十八、援助其他地区支出 | ||
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 422.40 | |
| | 二十、住房保障支出 | 3.81 | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | ||
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||
| | 二十三、预备费 | ||
| | 二十四、其他支出 | ||
| | 二十五、转移性支出 | ||
| | 二十六、债务还本支出 | ||
| | 二十七、债务利息支出 | ||
| | 二十八、债务发行费用支出 | ||
收 入 总 计 | 430.71 | 支 出 总 计 | 430.71 | |
2017年部门收入总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 合计 | 430.71 | 430.71 | | | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 | 4.50 | | | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | | | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 422.40 | 422.40 | | | ||||||||
22001 | 国土资源事务 | 422.40 | 422.40 | | | ||||||||
2200101 | 行政运行 | 90.40 | 90.40 | | | ||||||||
2200105 | 土地资源调查 | 35.00 | 35.00 | | | ||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 245.00 | 245.00 | | | ||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 52.00 | 52.00 | | | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | | | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | | | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | | | ||||||||
2017年部门支出总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
功能科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 合计 | 430.71 | 98.71 | 332.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 422.40 | 90.40 | 332.00 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | 422.40 | 90.40 | 332.00 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | 90.40 | 90.40 | ||||||||||
2200105 | 土地资源调查 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 245.00 | 245.00 | ||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
第三部分
蒙自经济技术开发区国土资源局部门预算情况说明
一、部门预算编制情况
我局根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。
二、2017年部门预算收支情况
2017年预算总收入430.71万元，全部为财政拨款收入。
2017年部门预算总支出430.71万元。其中：基本支出98.71万元，项目支出332.00万元）
（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算98.71万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出81.67万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）17.04万元。
（二）项目支出情况。2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.00万元。具体项目为土地资源储备支出项目经费245万元，主要包括国土资源法治宣传经费、征地补偿、上报性费用等收储成本经费，土地资源调查项目支出35.00万元，主要包括土地资源测量、节约集约利用评价经费等，其他国土资源事务支出52.00万元，主要用于征地工作经费、新农村建设资金等。
三、“2017”三公经费预算情况说明
（一）因公出国（境）费
2017年未安排因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费
2017年未安排公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费
2017年蒙自经济技术开发区国土资源局拟安排公务接待费预算3万元，主要用于接待进入经开区考察的客商等工作，开展推进项目选址、征地拆迁等工作所发生的费用。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2017年用于保障蒙自经济技术开发区国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17.04万元，主要用于办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）。
（二）政府采购安排情况说明
2017年蒙自经济技术开发区国土资源局无政府采购预算安排。
第四部分
名词解释
一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
二、项目支出：指用于国土资源事业发展的支出，包括规划经费、土地整治经费、土地收储资金等。
三、节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。
四、收储成本：就是指收储土地需要支付的相关费用，如：征地费、三通一平、上报性费用等。
五、三公"经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
