2017年度 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局 

　　部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）负责贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；编制和拟定经开区产业布局、城市建设、工程建设与建筑业、园林绿化、市政公用事业等有关政策、规定，编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。 

　　   （二）负责经开区总体规划的编制和报批，控制性详细规划、修建性详细规划的编制和审定，参与编制区域规划和土地利用总体规划，负责经开区规划实施管理和监督检查。 

　　   （三）组织实施经开区基础设施建设，包括建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调经开区基础设施建设实施工作；负责经开区防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好经开区地下空间开发利用。 

　　   （四）综合管理和指导经开区工程建设和建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建筑工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。 

　　  （五）负责经开区绿化规划编制，组织实施城市园林绿化建设；园林绿化保护和管理。 

　　   （六）负责经开区市政基础设施规划、建设、养护、管理工作；指导和组织经开区城市综合开发；负责经开区城建档案管理。 

　　（七）承办上级交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区规划建设局。 

　　第二部分 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2017年部门预算表 

　　                                       部门公开表1 

　　2017年财政拨款收支预算总表 

　　                                           单位：万元 

　　部门公开表2 

　　2017年一般公共预算支出表     

　　                                                                                               单位：万元 

　　部门公开表3 

　　2017年一般公共预算基本支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表4 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表5 

　　2017年政府性基金预算支出表 

　　单位：万元 

　　部门公开表6 

　　2017年部门支出总表 

　　                                                        单位：万元 

　　部门公开表7 

　　2017年部门收入总表 

　　 单位：万元 

　　部门公开表8 

　　2017年部门支出总表 

　　 单位：万元 

　　第三部分 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2017年部门预算情况说明 

　　　  一、部门预算编制情况 

　　　　我局根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。 

　　　　二、编制、人员和车辆等基本情况： 

　　　　编制2017年部门预算时（2016年12月），在职在编实有人数7人，全部为财政全供养人员；退休人员0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　　　三、部门预算总体情况 

　　2017年预算总收入6385.62万元，全部为财政拨款收入。　 

　　2017年部门预算总支出6385.62万元。其中：基本支出158.62万元，项目支出6227.00万元） 

　　（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算158.62万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出136.46万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）22.16万元。 

　　（二）项目支出情况。2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6227.00万元。具体项目为建设规划管理费467.00万元、基础设施建设费5500.00万元、蒙自经开区道路保洁、绿化、路灯管护费230.00万元、建筑安全及质量监督费30.00万元。 

　　四、规划建设局2017年“三公”经费预算情况说明 

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2017年“三公”经费财政拨款预算安排3万元；其中，公务接待费3万元。 

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少2元，降幅 40 %。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年由蒙自经开区管委会统一安排，我局未安排出国（境）费预算。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　2017年蒙自经济技术开发区规划建设局未安排公务用车相关费用。 

　　（三）公务接待费 

　　2017年蒙自经济技术开发区规划建设局拟安排公务接待费预算3万元，主要用于业务联系、工程建设协调等工作，开展推进业务联系、工程建设协调等工作所发生的费用。 

　　（四）“三公”经费口径说明 

　　1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。 

　　五、规划建设局2017年“政府性基金预算支出情况说明 

　　规划建设局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。蒙自经济技术开发区规划建设局2017年机关运行经费财政拨款预算22.16万元，较2016年预算增加7.8万元，主要是由于规划建设局人数增加导致。 

　　（二）政府采购情况。蒙自经济技术开发区规划建设局2017年无政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况。无。 

　　（四）预算绩效情况。无。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。 

　　三、上年结转，为规划建设局上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　    四、住房保障支出，指用于办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　    五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指办公室按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　    六、结转下年，规划建设局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证规划建设局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　    八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括 城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目支出。 

　　九、业务费，指为保障规划建设局办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。 

　　十二、机关运行经费，指为保障我局正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。