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部门预算
- 索引号: 20240930-100217-056
- 发布机构: 蒙自经济技术开发区一站式服务中心
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-10
- 时效性: 有效
蒙自经济技术开发区一站式服务中心2017年部门预算
2017年度
蒙自经济技术开发区一站式服务中心
部门预算
目录
第一部分 一站式服务中心概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 一站式服务中心2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出部表
第三部分 一站式服务中心2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
蒙自经济技术开发区一站式服务中心概况
一、主要职能
（一）负责一站式服务中心的建设，完善一站式服务中心的运行机制，建立健全一站式服务管理的各项规章制度并组织实施。
（二）负责为拟入驻经开区企业，提供政策咨询，一次性告知审批要求，并受理入区请求。
（三）负责为入驻经开区企业，从项目确立阶段到竣工验收阶段，提供一对一、无缝隙的一站式协调服务和代办服务，协助或代理企业办理相关手续。
（四）负责组织经开区各局室召开项目审批协调推进会，并协调、监督各局室按期审批项目。
（五）负责对入驻经开区企业（项目）的审批进度等进行跟踪、协调、反馈、统计、汇总和报告。
（六）负责组织一站式服务中心工作人员开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训。
（七）负责相关部门派驻一站式服务中心工作人员的管理、服务、协调和监督工作。
（八）负责对一站式服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。
（九）承担经开区领导和上级机关交办的其他职责。
二、基本情况
一站式服务中心是经开区管委会下设的全额拨款的事业单位，人员编制8人。目前共有人员7人，其中：在职在编实有人员6人，外单位聘用1人。 一站式服务中心为一级预算编制单位，编制2017年部门预算时，按2016年12月在职在编实有人数6人的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助为基础编制，全部为财政供养人员。
第二部分
蒙自经济技术开发区一站式服务中心
2017年部门预算表
|
附件1-3 |
|||||||||
|
2017年一般公共预算基本支出表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
140.24 |
140.24 |
|
|
|
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
116.81 |
116.81 |
|
|
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.97 |
7.97 |
|
|
|
|
||
|
3010401 |
失业保险 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
||
|
3010402 |
基本医疗保险 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
||
|
3010403 |
大病补充医疗保险 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
||
|
3010404 |
工伤保险 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
3010405 |
生育保险 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
|
3010407 |
公务员医疗 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
||
|
30201 |
办公费 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
||
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
|
30229 |
福利费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
||
|
2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
|||||||
|
部门： |
蒙自经济技术开发区一站式服务中心 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
||||
|
增减额 |
增减幅度 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
合计 |
4 |
4.20 |
-0.20 |
-4.76% |
|||
|
1.因公出国（境）费 |
1.00 |
1.20 |
-0.20 |
-16.67% |
|||
|
2.公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
|
||||
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
||||
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
||||
|
（2）公务用车运行费 |
|
|
|
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|
附件1-4 |
|||||
|
2017年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|||||
|
附件1-5 |
||||
|
2017年 |
部门支出总表 |
|||
|
一、一般公共预算 |
142.24 |
一、一般公共服务支出 |
128.38 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障与就业支出 |
|
||
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
二十、住房保障支出 |
6.15 |
|||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
二十五、转移性支出 |
|
|||
|
二十六、债务还本支出 |
|
|||
|
二十七、债务利息支出 |
|
|||
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|||
|
收 入 总 计 |
142.24 |
支 出 总 计 |
142.24 |
|
|
附件1-6 |
|||||||||
|
2017年部门收入总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
142.24 |
142.24 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.38 |
128.38 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
128.38 |
128.38 |
|
|
|
|||
|
2010350 |
事业运行 |
128.38 |
128.38 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|||
|
附件1-7 |
|||||
|
2017年部门支出总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
142.24 |
140.24 |
2.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.38 |
126.38 |
2.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
128.38 |
126.38 |
2.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
128.38 |
126.38 |
2.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.15 |
6.15 |
|
|
第三部分
蒙自经济技术一发区一站式服务中心
2017年部门预算情况说明
一、蒙自经济技术开发区一站式服务中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明
一站式服务中心2017年预算总收入142.24万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出142.24万元。其中：基本支出 140.24万元、项目支出2万元。
（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算140.24万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出122.96万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）17.28万元。
（二）项目支出情况。具体项目支出为办公设备购置费2万元。
二、蒙自经济技术开发区一站式服务中心2017年“三公”经费预算情况说明
一站式服务中心2017年“三公”经费预算数为4万元，其中，安排因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.2万元，主要是经开区财政局对2017年因公出国（境）费支出进行了统一压减。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。蒙自经济技术开发区一站式服务中心2017年机关运行经费财政拨款预算17.28万元，较2016年预算增加11.06万元，主要是由于一站式服务中心人数增加导致。
（二）政府采购情况。蒙自经济技术开发区一站式服务中心2017年无政府采购预算。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为经开区财政本级拨款资金。
二、基本支出，为保证部门正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括职工工资、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费两部分。
三、项目支出，主要是为满足日常工作需要购买的办公设备。
四、“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中：因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费，指为保障一站式服务中心正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。
