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部门预算
- 索引号: 20240930-100216-469
- 发布机构: 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-10
- 时效性: 有效
蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2017年部门预算
2017年度
蒙自经济技术开发区管理委员会办公室
部门预算
目录
第一部分 办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 办公室2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 办公室2017年部门预算情况说明
一、部门预算编制情况
二、部门预算总体情况
三、“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分
办公室概况
一、主要职能
（一）认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。
（二）协助经开区领导开展好各项中心工作，负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。
（三）协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。
（四）负责经开区政策法制工作，制定和执行经开区各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。
（五）负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。
（六）负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、建议和提案办理、电子政务、“96128”服务热线、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。
（七）负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。
（八）联系与衔接好同上级党委、政府，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况。
（九）负责管委会机关固定资产管理使用管理。
（十）承办州委、州政府、各级有关部门及管委会领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
编制2017年部门预算时（2016年12月），在职实有人数14人，全部为财政全供养人员。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分
办公室2017年部门预算表
2017年财政拨款收支预算总表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
一、本年收入 |
1,012.64 |
一、本年支出 |
1,012.64 |
|
（一）一般公共预算 |
1,012.64 |
（一）一般公共服务支出 |
978.42 |
|
1、本级财力 |
1,012.64 |
（二）外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
4、收费成本补偿 |
|
（五）教育支出 |
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（八）社会保障与就业支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
18.70 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
15.52 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务利息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,012.64 |
支 出 总 计 |
1,012.64 |
2017年一般公共预算支出表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
年初预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,012.64 |
593.64 |
419.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
978.42 |
559.42 |
419.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
978.42 |
559.42 |
419.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
559.42 |
559.42 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.00 |
|
189.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.94 |
12.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.47 |
5.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.52 |
15.52 |
|
2017年一般公共预算基本支出表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
593.64 |
593.64 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
343.28 |
343.28 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.20 |
45.20 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
3010401 |
失业保险 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
3010402 |
基本医疗保险 |
12.94 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
3010403 |
大病补充医疗保险 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
3010404 |
工伤保险 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
3010405 |
生育保险 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
3010407 |
公务员医疗 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
244.00 |
244.00 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
234.84 |
234.84 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
3023101 |
汽车保险费 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
3023102 |
汽车燃修费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
43.6 |
17.70 |
25.90 |
146.33% |
|
1.因公出国（境）费 |
20.00 |
1.00 |
19.00 |
1,900.00% |
|
2.公务接待费 |
20.00 |
4.10 |
15.90 |
387.80% |
|
3.公务用车购置及运行费 |
3.60 |
12.60 |
-9.00 |
-71.43% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
3.60 |
12.60 |
-9.00 |
-71.43% |
2017年政府性基金预算支出表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
2017年部门收支总表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
一、一般公共预算 |
1,012.64 |
一、一般公共服务支出 |
978.42 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障与就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
18.70 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.52 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,012.64 |
支 出 总 计 |
1,012.64 |
2017年部门收入总表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,012.64 |
1,012.64 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
978.42 |
978.42 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
978.42 |
978.42 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
559.42 |
559.42 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.00 |
189.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.94 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
2017年部门支出总表
部门：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室 单位：万元
|
功能科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,012.64 |
593.64 |
419.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
978.42 |
559.42 |
419.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
978.42 |
559.42 |
419.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
559.42 |
559.42 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.00 |
|
189.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.94 |
12.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.47 |
5.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.52 |
15.52 |
|
第三部分
办公室2017年部门预算情况说明
一、部门预算编制情况
办公室根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。
二、部门预算总体情况
2017年预算总收入1012.64万元，全部为财政拨款收入。
2017年部门预算总支出1012.64万元。其中：基本支出593.64万元，项目支出419万元。
（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算593.64万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出358.8万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）234.84万元。
（二）项目支出情况。2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419万元。具体项目为：1.购买服务支出；2.会议、培训、外出学习费；3.办公区维护、修缮等费用；4.办公设备购置费；5.经开区宣传广告费。
三、“三公”经费预算情况
蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算安排43.6万元；其中，安排因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费3.6万元，公务接待费20万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加25.9万元，增幅146.33%。增加的主要原因：蒙自经开区作为全州经济发展的引擎和产业转型升级的示范，蒙自经开区将进一步加大工作力度，全面完成州委、州政府下达的各项目标任务。
（一）因公出国（境）费，2017年根据蒙自经开区职能要求，拟安排出国（境）费预算20万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置及运行费，2017年蒙自经开区安排公务用车购置及运行费3.6万元。其中：购置费0万元、运行费3.6万元，主要用于通信应急等公务活动所发生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费，2017年蒙自经开区拟安排公务接待费预算20万元，主要用于招商引资接待、州外有关单位到经开区考察学习接待等工作所发生的费用。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。2017年办公室机关运行经费财政拨款预算234.84万元，主要用于办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出）万元。
（二）政府采购情况。2017年办公室政府采购无预算。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。
三、上年结转，为办公室上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
四、住房保障支出，指用于办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指办公室按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
六、结转下年，办公室本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
七、基本支出，指为保证办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括非公党建、宣传工作、办公楼修缮、购买服务支出、会议及培训等项目支出。
九、业务费，指为保障办公室办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。
