关于红河州科学技术局机关2017年部门预算编制的说明  

　　第一部分  红河州科技局机关概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、基本支出预算表 

　　四、政府性基金预算表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　二、2017年“三公”经费预算情况 

　　三、政府采购安排情况 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　第四部分  名词解释 

　　一、红河州科技局概况 

　　（一）基本职责 

　　1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。 

　　2、拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。 

　　3、拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。 

　　4、受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。 

　　5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。 

　　6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。 

　　7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。 

　　8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。 

　　9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。 

　　10、科技孵化器、众创空间建设和管理。 

　　2017年，州科技局将一如既往地在州委、州政府的坚强领导下，在省科技厅的业务指导下，采取有力措施，积极有为、主动作为，深入实施创新驱动发展战略，深入推进科技体制改革，不断强化科技服务支撑地方经济社会发展的能力。

　　一是强化创新驱动发展战略的整体谋划和落实，推动出台一批政策措施，尽快形成促进创新驱动发展的体制机制和政策环境。贯彻落实建设创新型云南行动计划，确保R﹠D经费投入、财政科技支出、创新平台建设、知识产权保护、专利申请等各项目标任务顺利完成。

　　二是认真贯彻落实国家、省创新大会精神。准确把握科技改革发展新形势，切实增强科技创新的责任感、使命感、紧迫感，把科技创新工作融入到全州六大重点产业发展中，融入到全州经济社会发展中，不断加快我州科技创新步伐。

　　三是积极开展红河州深化科技体制改革工作。按照州委、州政府的安排部署，开展红河州深化科技体制改革相关工作。

　　四是积极申报项目和资金，争取上级扶持资金的最大支持，不断助推和支持全州经济发展。

　　五是下大力气抓好生物医药和大健康产业的推进工作。

　　六是抓好国家、省农业科技园区工作，促进园区的辐射带动作用，特别是以蒙自市、红河县南北两市县的州县市园区合作建设试点工作，推动园区产业集聚、辐射带动功能的发挥。

　　七是不断加大科技成果转化力度，加强区域创新分类指导，推动各区域协同发展。 

　　(二）部门预算编制情况 

　　1、指导思想：以十八大报告的重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。 

　　2、基本原则 

　　1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。 

　　（三）州科技局基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制18人。在职实有29人，其中：财政全供养29人。其中在职人员19人，离退休人员10人。 

　　二   2017年度部门预算表 

　　（详见附件） 

　　三、2017年部门预算收支情况 

　　（1）2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州科学技术局机关财务总收入752.31万元，其中：一般公共财政预算752.31万元，国有资本经营收益0万元。2016年一般公共财政预算收入1235.80万元，同比减少483.49万元，减少的原因是州级安排项目减少54%。 

　　2017年部门财政拨款收入921.52万元，其中，本年收入752.31万元，上年结转收入169.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.31万元（本级财力752.31万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。2016年一般公共财政预算收入1235.80万元，同比减少483.49万元，减少的原因是州级安排项目减少54%。 

　　2017年部门预算总支出752.31万元，其中：基本支出352.31万元，占总支出的46.8％，项目支出400万元，占总支出的53.2％。2016年一般公共财政预算支出1235.80万元，同比减少483.49万元，减少的原因是州级安排项目减少54%。 

　　按支出功能科目分类如下图： 

　　①基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州科技局机关正常运转的日常支出352.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.2％。 

　　②项目支出情况 

　　2017年用于保障红河州科技局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元，其中：（1）科技进步奖奖励金100万元；（2）科技企业孵化器以奖代补资金260万元；（3）科技发展科研项目经费40万元。2016年专项业务工作的经费支出970万元，减少570万元， 同比减少58.76%，减少原因主要是今年未安排对下转移支付。 

　　（2）“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　红河州科技局机关2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　2017年红河州科技局机关 “三公”经费财政拨款预算安排24.5万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务接待费7.5万元，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。公务用车购置及运行费12万元，主要用于保障本单位车辆的正常运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费。过路过桥费、保险费等支出。与2016年年初预算相比，2017年州科技局机关“三公”经费财政拨款预算下降3.16%，减少0.8万元。   

　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　（3）政府采购安排情况 

　　2017年未安排政府采购预算。 

　　（4）机关运行经费安排情况 

　　红河州科技局机关2017年机关运行经费财政拨款预算78万元，较2016年预算执行数减少33.27万元，主要原因:一是厉行节约，项目经费减少。 

　　五、名词解释 

　　1、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。 

　　2、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出 

　　3、科技企业孵化器：科技企业孵化器是培育和扶植高新技术中小企业的服务机构。孵化器通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展，培养成功的企业和企业家。它对推动高新技术产业发展，完善国家和区域创新体系、繁荣经济，发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意义。 

　　4、一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金 

　　5、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　6、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。 

　　7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　8、机关运行经费：指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。