红河州水利局预算公示目录

　　第一部分  红河州水利局2017年预算编制说明 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　五、2017年部门纳入预算管理非税收入征收计划 

　　第二部分  红河州水利局2017年部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年“三公”经费预算拨款情况表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  红河州水利局部门2017年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分： 

　　红河州水利局2017年预算编制说明 

　　    一、单位基本职能及主要工作 

　　(一)基本职能 

　　红河州水利局是红河州人民政府组成部门，贯彻执行国家和省有关水行政的方针、政策和法律法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施；统一管理全州水资源，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；保障水资源的合理开发利用；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证；负责防治水旱灾害，承担全州防汛抗旱工作；负责水土流失防治工作；负责水利设施、水域及岸线的管理保护工作；负责全州农村水利水电工作；负责全州水政监察及有关行政复议、诉讼和应讼等工作。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　1. 前期工作：重点推进蒙自长桥海等6件中型水库、建水云降寨等13件小型水库工程石屏、弥泸两个大型灌区的前期工作； 

　　2.工程建设：完成石屏阿白冲、红河阿扎河、屏边云洞、泸西大衣等重点水源工程验收；加快实施建水南庄、弥勒东风等高效节水灌溉项目。 

　　3.防汛工作：督促各县市尽早准备，主动防范，科学应对，全力做好防汛抗旱减灾与库塘蓄水工作。  

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）编制的指导思想和原则 

　　1.指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　2、基本原则 

　　积极稳妥原则  依法理财原则  关注民生原则  厉行节约原则  规范管理、提高绩效原则 

　　(二)编制的依据、方法及重点 

　　编制的主要依据是：红河州州本级2017年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2016年12月在编实有人数及2016年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点主要是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等项。 

　　三、部门预算单位构成及基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为局机关，财政全供给单位中行政单位1个，其中：行政编制46人，事业编制6人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。离退休人员25人，车辆编制6辆，实有车辆8辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　2017年红河州水利局机关部门财政总收入1066.57万元，其中：一般公共预算收入1066.57万元。 

　　2017年部门财政拨款收入1066.57万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.57万元（本级财力966.57万元，专项收入0万元，执法办案补助6.00万元，收费成本补偿84.80万元）。 

　　2017年部门预算总支出1066.57万元，其中：基本支出966.57万元，占总支出的90.62％，项目支出100.00万元，占总支出的9.38％。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出180.59万元，农林水支出829.45万元，住房保障支出56.53万元。 

　　(一)基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州水利局机关正常运转的日常支出861.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费105.15万元（商品和服务支出）占基本支出的10.87％，比上去增加，主要原因是增加了机关公务人员车改补贴。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年项目支出100.00万元，用于专项业务工作的经费支出，与上年减少975.00万元。主要是财政减少了每年预算安排的400.00万元小农水经费，爱心水窖配套资金675万元已全部兑付完毕，减少675.00万元, 本年新安排100.00万元，用于防汛抗旱应急工作。  

　　五、2017年部门纳入预算管理非税收入征收计划 

　　非税收入合计：142.00万元 

　　（一）103044609水土保持补偿费120.00万元 

　　（二）103050199其他一般罚没收入20.00万元 

　　（三）103070601行政国有资产出租、出借收入2.00万元 

　　红河州水利局 

　　2016年12月26日 

　　第二部分： 

　　红河州水利局2017年部门预算表 

　　（见附表） 

　　第三部分： 

　　红河州水利局机关2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况说明 

　　红河州水利局机关及2017年财政拨款收支总预算1066.57万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中本级财力安排975.77万元，执法办案补助6万元，收费成本补偿84.8万元，无政府性基金预算拨款，收入全部为当年拨款收入；支出包括社会保障与就业支出180.59万元、农林水支出829.45万元、住房保障支出56.53万元。 

　　二、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　红河州水利局机关2017年一般公共预算支出1066.57万元，社会保障和就业支出180.59万元，占16.93%；农林水支出829.45万元，占77.76%；住房保障支出56.53万元，占5.3%。 

　　三、2017年基本支出预算情况说明 

　　红河州水利局机关2017年基本支出1066.57万元，其中： 

　　（一）人员经费 

　　工资福利支出533.5万元，占基本支出61.93%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；人员经费中对个人和家庭补助327.92万元，占基本支出38.07%。 

　　（二）机关运行经费 

　　（日常公用经费）105.15万元，占基本支出3.38%，包括办公费、培训费、会议费（含局党组理论中心组学习经费）、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　四、2017年政府性基金预算支出说明 

　　红河州水利局机关2017年政府性基金没有预算，不作其他说明。 

　　五、2017年部门收支总体情况说明 

　　按照综合全口径预算原则，红河州水利局机关2017年收支均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入等；支出包括社会保障与就业支出、农林水支出、住房保障支出等。全年收支总预算1066.57万元。 

　　六、2017年部门收入总体情况说明 

　　红河州水利局机关2017年部门总收入预算1066.57万元，全部为一般公共预算拨款收入。 

　　七、2017年部门支出总体情况说明 

　　红河州水利局机关2017年部门总支出预算1066.57万元，其中基本支出966.57万元，占90.62%；项目支出100.00万元，占9.38%。 

　　八、政府采购情况 

　　政府采购支出情况：2017年部门政府采购预算185万元，其中货物类20万元，服务类165万元。 

　　第四部分： 

　　红河州水利局部门2017年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　州水利局财政拨款“三公”经费预算2017年总支出50 .9万元，比2016年减少11.92万元，减幅16.91%,具体支出情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年州水利局预算因公出国出境经费5万元,比2016年减少5万元。 

　　二、公务接待费 

　　2017年州水利局拟安排公务接待费预算21.3万元，比2016年减少3.36万元，减幅8.32%。主要用于接待水资源管理及有关水利工程、江河治理工程、小水电代燃料等项目申报、建设等过程中产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年州水利局拟安排公车购置及运行维护费24.5万元，比2016年减少3.56万元，减幅12.69%。其中：运行维护费24.5万元，主要用于保障防汛抗旱、水利工程建设管理、江河治理、水资源管理、水政执法、水土保持执法以及机关正常运行中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　红河州水利局 

　　2017年3月20日 

　　第五部分： 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。