监督索引号53250000276400000 

红河州退役军人事务局部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 红河州退役军人事务局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州退役军人事务局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州退役军人事务局2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。 

　　组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

　　会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。 

　　组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

　　组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军休服务保障工作。 

　　组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 

　　拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在红河州烈士纪念设施保护事宜。 

　　指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州退役军人事务局设有：办公室、政策法规科、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、褒扬纪念科。 

　　（三）重点工作概述 

　　加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 2528.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2528.45元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 2528.45万元，其中:本年收入2528.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2528.45万元（本级财力2528.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出2528.45万元。财政拨款安排支出 2528.45万元，其中，基本支出217.29万元，项目支出2311.16万元。与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1、基本支出：2080201行政运行217.29万元。 

　　2、项目支出：2528.45万元： 

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助：在乡复员退伍军人生活补助经费30万元。 

　　2080899其他优抚支出：城镇重点优抚对象及民兵民工新增生活补助447.22万元。 

　　2090901退役士兵安置：自主就业退役士兵一次性经济补助451.55万元，城镇退役士兵自谋职业就业补助金。 

　　2080902军队移交政府的离退休人员安置：2019年红河州军队无军籍退休人员生活补贴、改革性补贴、医疗补助费454.70万元。 

　　2080905军队转业干部安置：企业军转干部解困补助资金-2019年220万元。 

　　2082801行政运行：退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费20万元。 

　　2082804拥军优属：红河州双拥工作领导小组办公室工作经费。 

　　与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101基本工资54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0万元）。 

　　30102津贴补贴535.47万元（其中：基本支出80.77万元，项目支出454.70万元）。 

　　30103奖金4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。 

　　30107绩效工资5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元）。 

　　30112其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。 

　　30113住房公积金13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）。 

　　30201办公费783.78万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出5万元）。 

　　30202印刷费16万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）。 

　　30204手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。 

　　30207邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。 

　　30211差旅费31万元（其中：基本支出7万元，项目支出20万元）。 

　　30215会议费12.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出11万元）。 

　　30216培训费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。 

　　30217公务接待费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。 

　　30228工会经费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。 

　　30239其他交通费用14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。 

　　30299其他商品和服务支出231万元（其中：基本支出1万元，项目支出230万元）。 

　　30303退职（役）费637.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出637.69万元）。 

　　30305生活补助932.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出932.77万元）。 

　　31002办公设备购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。 

　　与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助：在乡复员退伍军人生活补助经费30万元。 

　　2080899其他优抚支出：城镇重点优抚对象及民兵民工新增生活补助447.22万元。 

　　2090901退役士兵安置：自主就业退役士兵一次性经济补助451.55万元，城镇退役士兵自谋职业就业补助金。 

　　2080902军队移交政府的离退休人员安置：2019年红河州军队无军籍退休人员生活补贴、改革性补贴、医疗补助费454.70万元。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助：在乡复员退伍军人生活补助经费30万元。 

　　2080899其他优抚支出：城镇重点优抚对象及民兵民工新增生活补助447.22万元。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　2090901退役士兵安置：自主就业退役士兵一次性经济补助451.55万元，城镇退役士兵自谋职业就业补助金。 

　　2080902军队移交政府的离退休人员安置：2019年红河州军队无军籍退休人员生活补贴、改革性补贴、医疗补助费454.70万元。 

　　2082801行政运行：退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费20万元。 

　　2082804拥军优属：红河州双拥工作领导小组办公室工作经费。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.25万元。其中：支出类型为基本支出，数量51，金额12.25，政府采购方式为自行采购，资金来源为：财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入2528.45万元。其中，本级财力安排收入2528.45万。与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　2019年部门预算总支出 2528.45万元。本级财力安排支出 2528.45万元，其中，基本支出217.29万元，项目支出2311.16万元。与上年相比增减变动情况：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我单位为新成立单位，无上年数。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州退役军人事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额83万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出30万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加83万元，增加的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州退役军人事务局因公出国（境）费预算数8万元，比2018年预算增加8万元。增减变动主要原因分析：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州退役军人事务局公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费35万元，比上年预算增加35万元，增减变动原因分析：我单位为新成立单位，无上年数；运行维护费10万元，比上年预算增加10万元，增减变动主要原因分析：我单位为新成立单位，无上年数，主要用于保障退役军人服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州退役军人事务局公务接待费预算数30万元，比2018年预算增加30万元，增减变动主要原因分析：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年我单位未预算部门政府购买服务资金。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州退役军人事务局2019年机关运行经费财政拨款预算217.29万元，主要用于保障机关正常运行所支出的工作经费。与上年相比增减变动情况及主要原因：我单位为新成立单位，无上年数。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，因我单位为新成立单位，暂无国有资产占用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　加强重点优抚对象解困帮扶工作，为重点优抚对象排忧解难，有利于化解社会矛盾，促进社会公平，维护社会和谐。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州退役军人事务局2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金70万元，其中： 退役军人和其他优抚对象信息采集工作项目安排20万元，三级指标，摸清退伍军人和其他优抚对象信息数据指标值100%，退役军人、优抚对象满意率指标值80%。红河州双拥工作领导小组办公室工作项目安排20万元，三级指标，及时支出指标值100%，驻州部队满意度指标值95% 。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州退役军人事务局2019年州对下项目共有6项，其中：在乡老复员军人定期生活补助项目三级指标，指标值95% 。企业军转干部解困补助资金-2019年项目三级指标，按照上一年保障预发指标值100%，待省级资金下达一并全额下拨指标值100%，总体满意项目指标值≥99%， 解决企业军转干部生活困难问题指标值100%，根据企业军转干部的收入情况，按当年的解困补助标准进行补差指标值100%，提高企业军转干部生活水平项目指标值100%。城镇重点优抚对象及民兵民工新增生活补助三级指标，指标值95% 。2019年红河州军队无军籍退休人员生活补贴、改革性补贴、医疗补助费项目三级指标，享受对象满意率指标值95% ，按时拨付县市指标值10月份，无军籍职工指标值95%。自主就业退役士兵一次性经济补助项目三级指标，及时拨付县市指标值10月份前，自主就业退役士兵指标值95% 。城镇退役士兵自谋职业就业助金项目三级指标，及时拨付县市指标值10月份前，退役士兵满意度指标值95% 。指标值设定依据及数据来源：暂无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州退役军人事务局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。 

　　（二）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

监督索引号53250000276400111