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　　红河州红十字会2019年部门预算

　　目录 

　　第一部分 红河州红十字会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州红十字会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州红十字会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。州红十字会在州委、州政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是： 

　　1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其它受害者提供紧急救援和人道救助； 

　　2、开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救助； 

　　3、开展造血干细胞、人体器官捐献工作，参与无偿献血、遗体组织捐献工作； 

　　4、组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作和其他人道服务工作； 

　　5、按照上级红十字会的统一部署参加国内外人道救援工作； 

　　6、依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人捐赠；依法自主处理募捐款物； 

　　7、宣传执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际红十字与红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 

　　8、完成州委、州政府和上级红十字会布置和交办的工作任务，协助相关部门完成其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，系参公管理的社团组织，2015年规并到群团组织，机构格局为正县级，内设办公室、事业发展科、赈济科3个正科级科室，备灾救灾中心加挂应急救护培训中心，核定机关行政编制12人（其中：机关工勤编制1人），事业编制1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，红十字会重点工作任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建和谐红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作： 

　　1、开展红十字博爱送万家、博爱周活动； 

　　2、做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作； 

　　3、持续举办应急救护培训工作； 

　　4、开展宣传筹资活动，尤其是组织参加全国红十字会系统第二届众筹扶贫大赛、99公益日网络筹款； 

　　5、开展志愿服务工作； 

　　6、做好中国红十字会总会安排红河州4个县的博爱家园项目；做好红十字国际委员会安排红河州弥勒博爱家园生计项目（第四期）的生计发展工作；做好香港红十字会支持红河州开远市社区为本防灾减灾项目工作。 

　　7、做好红河州红十字会机构改革相关工作。 

　　8、做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，事业编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入232.1万元，其中：一般公共预算财政拨款232.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入232.1万元，其中:本年收入232.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.1万元（本级财力232.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　五、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 232.1万元。财政拨款安排支出 232.1万元，其中，基本支出208.1万元，项目支出24万元。与上年相比增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：基本支出增加31.26万元，增长17.68%，原因是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费； 2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。项目支出减少1万元，下降4%，原因是2019年财政引入第三方评估机构对单位上报的项目绩效进行综合评估后，财政根据评估结果最终核定的项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.“2080502事业单位离退休”2019年预算数为6.72万元，与上年持平。 

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为19.96万元，较上年预算数增加3.98万元，增长24.91%。主要是新调入2名工作人员及年内调整在职人员工资从而导致增加。 

　　3.“2081601行政运行”2019年预算数为169.44万元，较上年预算数增加36.52万元，增长27.47%。主要：一是新调入2名工作人员和年内工资正常调增；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　4.“2081602一般行政管理事务”2019年预算数为0万元，较上年预算数减少11.25万元，主要是2019年预算测算口径原因导致。 

　　5.“2081699其他红十字事业支出”2019年预算数为24万元，较上年预算数减少1万元，下降4%。主要是2019年财政引入第三方评估机构对单位上报的项目绩效进行综合评估后，财政根据评估结果最终核定的项目经费。 

　　6.“2210201住房公积金”2019年预算数为11.98万元，较上年预算数增加2.09万元，增长20.16%。主要是新调入2名工作人员和年内工资正常调增从而导致公积金增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　经济科目分组（其中：基本支出208.1万元，项目支出24万元）。与上年相比增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：基本支出增加31.26万元，增长17.68%，原因是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费； 2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。项目支出减少1万元，下降4%，原因是2019年财政引入第三方评估机构对单位上报的项目绩效进行综合评估后，财政根据评估结果最终核定的项目经费。 

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出166.81万元（其中：基本工资49.37万元，津贴补贴78.44万元，奖金3.86万元，绩效工资2.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.96万元，其他社会保险缴费1万元，住房公积金11.98万元），商品和服务支出57.68万元（其中：办公经费4.09万元，印刷费1.5万元，邮电费0.7万元，差旅费1万元，因公出国（境）费3万元，维修（护）费1.9万元，培训费1.67万元，公务接待费2.5万元，劳务费14.48万元，工会经费1.82万元，福利费2.28万元，其他交通费14.42万元，其他商品和服务支出8.32万元），资本性支出1万元（其中：办公设备购置1万元），对个人和家庭的补助支出6.61万元（其中：退休费6.61万元）。 

　　六、州对下专项转移支付情况（本条分组按项级科目细化） 

　　    本单位无此项内容。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　本单位无此项内容。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　本单位无此项内容。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　本单位无此项内容。 

　　八、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入232.1万元。其中，本级财力安排收入232.1万元。与上年相比增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　2019年部门预算总支出 232.1万元。本级财力安排支出232.1万元，其中，基本支出208.1万元，项目支出24万元。主要增长变动原因是：基本支出增加31.26万元，增长17.68%。一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。项目支出减少1万元，下降4%，原因是2019年财政引入第三方评估机构对单位上报的项目绩效进行综合评估后，财政根据评估结果最终核定的项目经费。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入比上年预算数增加30.26万元，增长15%。主要增长变动原因是：一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出208.1万元，比上年预算数增加31.26万元，增长17.68%。主要原因：一是2018年本单位新调入2名工作人员，从而增加了人员工资、住房公积金等方面的经费；二是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出24万元。比上年预算数减少1万元，下降4%，主要原因：2019年财政引入第三方评估机构对单位上报的项目绩效进行综合评估后，财政根据评估结果最终核定的项目经费。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，公务接待费支出2.28万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.02万元，公务用车购置及运行维护费减少0.03万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州红十字会因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算数持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州红十字会公务用车购置及运行维护费预算数2.52万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费2.52万元，比2018年预算数减少0.03万元，增减变动主要原因分析：按照“三公经费”只减不增的原则，根据上年实际发生情况并结合当年需要开展工作情况适当减少运行经费。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州红十字会公务接待费预算数2.28万元，比2018年预算数减少0.02万元，增减变动主要原因分析：按照“三公经费”只减不增的原则，结合当年需要开展工作情况适当减少公务接待经费。 

　　十、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州红十字会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十一、其他公开信息 

　　无本单位无此项内容。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算34.68万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、因公出国（境）费、劳务费、培训费、公务交通费等。与上年相比增加23.68万元，增长215.27%。主要原因：一是2019年公用经费从往年的人均7000元上调到13600元，从而增加经费10万元；二是2018年公务交通补贴未反应在运行经费当中，而2019年公务交通补贴12.3万元反应在运行经费中，从而大幅度提高了机关运行费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，红河州红十字会国有资产总额299.79万元，其中：流动资产13.11万元，固定资产141.68万元，在建工程145万元，无形资产0万元。固定资产中，房屋建筑物0万元，单价50万元（含以上）的通用设备0万元，其他固定资产141.68万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年，填报绩效目标的预算项目1个，项目预算资金24万元。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州红十字会2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金24万元，其中：专项业务管理费项目安排24万元，一级指标，指标值24万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）、《红河州红十字会事业“十三五”发展规划》等文件精神细化2019年专项业务管理项目经费。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州红十字会2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 XX部门XX年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53250000276100111