蒙自经济技术开发区规划建设局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；编制和拟定经开区产业布局、城市建设、工程建设与建筑业、园林绿化、市政公用事业等有关政策、规定，编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

　　2、负责经开区总体规划的编制和报批，控制性详细规划、修建性详细规划的编制和审定，参与编制区域规划和土地利用总体规划，负责经开区规划实施管理和监督检查。

　　3、组织实施经开区基础设施建设，包括建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调经开区基础设施建设实施工作；负责经开区防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好经开区地下空间开发利用。

　　4、综合管理和指导经开区工程建设和建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建筑工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。

　　5、负责经开区绿化规划编制，组织实施城市园林绿化建设；园林绿化保护和管理。

　　6、负责经开区市政基础设施规划、建设、养护、管理工作；指导和组织经开区城市综合开发；负责经开区城建档案管理。

　　7、承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区规划建设局。蒙自经济技术开发区规划建设局没有下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、行政审批工作。积极为入园项目办理规划“一书两证”的初审工作；建设工程安全报监备案、施工许可证初审。

　　2、加快经开区规划编制。力争完成蒙自经开区新一轮总体规划和部分专项规划的编制工作。通过经开区规划编制工作不断完善，为经开区和城镇的开发建设、市政工程控制、空间环境布局等提供较为科学的指导依据。

　　3、进一步抓紧完善经开区基础设施建设。做好蒙自经开区冶金材料加工区污水干管工程、蒙自经济技术开发区红河时骏汽车项目周边配套基础设施道路等重点项目的建设管理工作。做好市政基础设施的日常管理工作。

　　4、加强经开区城市建设管理。配合相关监管部门进一步加大蒙自经开区城市监察管理力度。加强建筑质量安全管理，优化建设领域安全生产环节，坚决杜绝安全生产事故的发生。

　　5、提升服务意识，重点项目服务主动作为。以重点项目建设为中心，集中精力、加强服务，积极为入园企业及经开区规划范围内产业办理相关规划建设手续。积极跟进入园建设项目、对开工项目，加强服务，提前告知规划建设手续办理程序及所需资料，积极协助企业完成规划建设手续的办理和审批。同时，主动加强与各级各部门的协调联系，加快项目审批、简化办事程序、提高办事效率，为投资者创造更加优质高效的服务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制0人，编外聘用3人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入16038.84万元，其中：一般公共预算财政拨款16038.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加9471.70万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入16038.84万元，其中:本年收入16038.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16038.84万元（本级财力16038.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加9471.7万元，主要为项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出16038.84万元。财政拨款安排支出 16038.84万元，其中，基本支出170.39万元，项目支出15868.45万元。与上年预算数相比，比去年增加9471.70万元，其中，基本支出增加1.25万元，项目支出增加9470.45万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为9.3643万元，较上年执行数减少2.6万元，主要是缴费基数调整。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为2.49万元，较上年预算数减少1.03万元，主要是缴费基数调整。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，2019年预算数为4.7647万元，较上年预算数减少1.3万元，主要是缴费基数调整。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，2019年预算数为2.3823万元，较上年预算数减少0.64万元，主要是缴费基数调整。

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗，2019年预算数为0.24万元，较上年预算数增加0.06万元，主要是缴费基数调整。

　　6. 212（类）01（款）01(项）行政运行，2019年预算数为143.912万元，较上年预算数增加6.71万元，主要是人员工资变动。

　　7. 212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理，2019年预算数为324.45万元，较上年预算数减少187.55万元，主要是部分规划编制费用已于上年支付。

　　8. 212（类）03（款）99(项）其他城乡社区公共设施支出，2019年预算数为15276万元，较上年预算数增加9655万元，主要是用于基础设施项目建设支出。

　　9.212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生，2019年预算数为250万元，较上年预算数持平。

　　10. 212（类）06（款）01(项）建设市场管理与监督，2019年预算数为18万元，较上年预算数增加3万元，主要是辖区内建设项目增加，建设市场管理与监督费用支出相应增加。

　　11. 221（类）02（款）01(项）住房公积金，2019年预算数为7.23元，较上年预算数减少0.026万元，主要是人员档案工资缴费基数变化，住房公积金支出相应减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出170.39万元，项目支出15864.45万元）。与上年预算数相比，比去年增加9471.70万元，其中，基本支出增加1.25万元，项目支出增加9470.45万元。

　　1. “301工资福利支出”类总计149.13万元（其中：基本支出149.13万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出32.9万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出89万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.36万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出2.49万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出  4.76万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出 2.38万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出1.01万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出7.23万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计613.71万元（其中：基本支出21.26万元，项目支出592.45万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

　　“302商品和服务支出－09物业管理费”支出250万元（其中：基本支出0万元，项目支出250万元）。

　　“302商品和服务支出－11差旅费”支出3万元。

　　“302商品和服务支出－15会议费”支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出4.9万元。

　　“302商品和服务支出－17公务接待费”支出0.5万元。

　　“302商品和服务支出－26劳务费”支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　“302商品和服务支出－27委托业务费”支出337.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出337.45万元）。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出1.21万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出1.51万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出4.14万元。

　　“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出3万元。

　　3. “310资本性支出”类总计15276万元（其中：项目支出15276万元）。

　　“310资本性支出－05基础设施建设”支出15276万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：支出类型为基本支出，数量1，金额2万元，政府采购方式公开采购，资金来源为：本级财政预算安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入16038.84万元。其中，本级财力安排收入16038.84万元。与上年预算数相比，比去年增加9471.70万元。

　　2019年部门预算总支出16038.84万元。本级财力安排支出 16038.84万元，其中，基本支出170.39万元，项目支出15868.45万元。与上年预算数相比，基本支出增加1.25万元，项目支出增加9470.45万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　主要基础设施建设项目支出增加

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　缴费基数调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　基础设施建设项目支出增加

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元.。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）公务接待费预算数3万元，比2018预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2019年政府购买服务2项，预算总额672万元，其中：城乡社区卫生环境，数量2，金额672万元，购买方式政府公开采购，承接主体是企业，资金来源为：本级财政预算安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算149.13万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。与上年相比增减变动情况及主要原因缴费基数变化、管理项目增加、管理面积增大，相应增加管理费。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年蒙自经济技术开发区规划建设局将充分发挥职能作用，一是有效开展建设项目规划手续初审、施工许可证初审、安全报监备案等工作；二是有效开展监督管理工作，做好辖区内建筑房屋安全生产监管、做好辖区内市政基础设施管护及配合相关部门开展好专项工作和常态化监督管理工作；三是抓牢基础设施建设、不断改善投资环境。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金15868.45万元，其中：城乡社区规划与管理项目安排324.45万元，其他城乡社区公共设施支出15276万元，城乡社区环境卫生支出250万元，建设市场管理与监督支出18万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，为规划建设局上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于规划建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指规划建设局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，规划建设局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证规划建设局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括 城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目支出。

　　九、业务费，指为保障规划建设局办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障我局正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。