蒙自经济技术开发区国土资源局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经开区国土资源局为蒙自经开区内设机构，通过对经开区国土资源信息的专业管理，对经开区发展提供及时、准确、科学的信息服务，为经开区企业用地提供便捷优质的服务。蒙自经开区国土资源局主要负责根据经开区产业发展的需要，参与属地县市对于涉及经开区土地利用总体规划进行编制和调整，配合属地国土资源局开展农转征报批、土地收储、用地供地、不动产登记。配合属地国土资源局对经开区产业项目违法用地行为进行查处，组织实施辖区内国土资源法律法规宣传与培训，开展经开区企业涉地业务咨询协调服务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区国土资源局内有综合业务办公室，暂未设其他业务科室，无其他下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自经开区国土资源局按照经开区管委会和州国土资源局下达的工作任务，积极服务好经开区“以项目建设为抓手，以产业园区为支撑，聚焦重点产业，振兴实体经济，壮大园区经济，着力在产业培育和转型升级上取得实质性突破”为目标，采取多项措施，全方位推进国土资源服务工作改革创新，在项目用地报批、土地征收、土地出让、项目服务等重点工作取得了较好的成绩。2018年蒙自经开区国土资源局积极与蒙自市、个旧市国土资源局密切配合，先后协调开展了个旧市2018年第一批次、第三批次城市建设项目用地农转用报批工作，新增建设用地166.9155亩。协调开展了年产20万辆皮卡车项目、铜箔供电线路、文澜变进线、L3道路端头排水管网、L5-L7道路等项目用地征收工作，征收土地764.026亩。积极提高项目用地保障的质量和效率，及时开展了蒙自经开区铜深加工项目标准厂房建设（铜杆项目二期）、蒙自经开区锂电铜箔项目配套公辅设施建设项目（铜箔项目）、年产20万辆多功能皮卡车基础设施配套建设项目（皮卡车项目）、电子信息产业园二期等项目地块出让前期准备工作，具备出让条件土地达1036.218亩，其中铜杆二期、皮卡车项目、铜箔项目用地已完成招拍挂，出让国有建设用地使用权面积429.695亩，预计收缴土地出让金10359.1465万元。其余地块正在进行土地出让前期准备工作，有效保障经开区重大产业项目建设用地的供给。

　　2018年蒙自经开区国土资源局坚持创新服务理念，持续为企业提供高效精准的政策扶持，协助铜深加工项目标准厂房建设项目、年产20万辆多功能皮卡车建设项目做好不动产登记证办理工作。对挂钩企业云南能投蒙自经开区产业园（一期）项目定期进行服务，解决好项目建设中出现的各种问题，努力提升营商环境软实力。同时蒙自经开区国土资源局从经开区发展稳定的大局出发，从切实维护群众合法利益着手，勇于担当、迎难而上，妥善解决多年以来的观澜路、振兴路建设“肠梗阻”、群众信访“聚焦点”等社会关注度高、困扰项目实施的征地拆迁历史遗留问题。按照上级部门安排部署，蒙自经开区国土资源局主动作为，与州土地收购储备中心密切配合，成功发行蒙自经开区土地储备专项债券1亿元，进一步拓宽了蒙自经开区土地储备资金来源渠道，为园区产业项目建设提供有效的资金保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1923.33万元，其中：一般公共预算财政拨款135.34万元，政府性基金预算财政拨款1787.99万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1923.33万元，其中：本年收入1923.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.34万元（本级财力135.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1787.99万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1923.33万元。财政拨款安排支出 1923.33万元，其中，基本支出135.34万元，项目支出1787.99万元。与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算支出项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.31万元，较上年预算数减少2.39万元，主要是社会保障和就业支出减少。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为1.69万元，较上年预算数减少0.95万元，主要是社会保障和就业支出减少。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2019年预算数为3.21万元，较上年预算数减少1.15万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

　　4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2019年预算数为1.61万元，较上年预算数减少0.59万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.17万元，较上年预算数增加0.02万元。

　　6.220（类）01（款）01(项）行政运行支出2019年预算数为117.72万元，较上年预算数增加15.04万元，主要是人员工资变动。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2019年预算数为4.63万元，较上年预算数减少0.66万元，主要是人员工资变动。

　　8.212（类）08（款）01(项）征地和拆迁补偿支出2019年预算数为1164.30万元，较上年预算数增加214.60万元，主要原因是征地项目面积增加；

　　9.212（类）08（款）02(项）土地开发支出2019年预算数为327.66万元，较上年预算数减少296.82万元，主要原因是农用地转用报批项目减少；

　　10.212（类）08（款）05(项）补助被征地农民支出2019年预算数为182.87万元，较上年预算数减少216.64万元，主要原因是应补助项目减少；

　　11.212（类）08（款）06(项）土地出让业务支出2019年预算数为20.00万元，较上年预算数减少20.00万元，主要原因是土地评估测量项目减少；

　　12.212（类）08（款）99(项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为93.15万元，较上年预算数减少111.05万元，主要原因是征地工作经费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　蒙自经开区国土资源局2019年财政拨款支出总计1923.33万元。

　　部门预算支出1923.33万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出121.09万元，商品和服务支出49.25万元，资本性支出1752.99万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1923.3226万元。其中，本级财力安排收入1923.3226万元。与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算支出项目减少。

　　2019年部门预算总支出1923.3226万元。本级财力安排支出 1923.3226万元，其中，基本支出135.3365万元，项目支出1787.9861万元。与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算支出项目减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入与上年对比有所减少，主要减少原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算支出项目减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年对比有所增加，增加的主要原因为2018年底部门人员工资级别调整，各项支出相应增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年对比有所减少，减少的主要原因为土地征地补偿及上报性费用列入预算支出项目减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经开区国土资源局因公出国（境）费预算数0万元，与去年预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经开区国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与去年预算数相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自经开区国土资源局公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算减少0.5万元，减少的主要原因是公务接待减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经开区国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算14.25万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。较上年预算执行数减少4.87万元，减少的主要原因为2019年办公费预算减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算对8个项目实行绩效管理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区国土资源局2019年州本级项目支出共有5项，安排项目资金1787.98万元，其中：征地和拆迁补偿支出项目安排1164.3万元，三级指标，指标值及时开展项目土地征收；土地开发支出安排327.66万元，三级指标，指标值及时开展项目土地农转用报批；补助被征地农民支出安排182.87万元，三级指标，指标值及时拨付被征地农民社会主义新农村建设补助金；土地出让业务支出安排20.00万元，三级指标，指标值及时开展项目土地测量及土地出让评估；其他国土资源使用权出让收入安排的支出安排93.15万元，三级指标，指标值及时开展2019年度集约利用更新评价，开展项目征地工作经费补助。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 蒙自经开区国土资源局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。