监督索引号53250000646900000

　　红河州能源局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州能源局预算编制说明

　　第二部分 红河州能源局预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州能源局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（待三定方案出台）

　　（二）机构设置情况

　　（待三定方案出台）

　　（三）重点工作概述

　　（待三定方案出台）

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制XX人(待定），其中：行政编制 XX人(待定），事业编制XX人(待定）。在职实有18人，其中：财政全供养18人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制XX辆（待定），实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入310.02万元，其中：一般公共预算财政拨款310.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 310.02万元，其中:本年收入310.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.02万元（本级财力300.02万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入10万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 310.02万元。财政拨款安排支出 310.02万元，其中，基本支出300.02万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出29.76万元；节能环保支出252.41万元；资源勘探信息等支出10万元；住房保障支出17.85万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出300.02万元，项目支出10万元），主要用于工资福利支出247.71万元；商品与服务支出52.31万元，项目支出10万元。与上年相比增加310.02万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无相关预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入310.02万元。其中，本级财力安排收入310.02万元。与上年相比增加310.02万元。

　　2019年年部门预算总支出310.02元。本级财力安排支出 310.02万元，其中，基本支出300.02万元，项目支出10万元。

　　（一）部门收入增加变化情况及原因说明

　　根据《红河州人民政府关于机构设置的通知》（红政发〔2019〕2号）文件要求，州能源局属新成立的政府工作部门，属独立的法人机关，部门收入增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州能源局整合了州发改部门能源管理部门及州工信部门的电力及煤炭行业管理部门相关职责，组成人员分别由州发改和州工信相关人员转隶。结合职责和人员构成，基本支出预算增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出由于州能源局整合州工信的煤炭行业管理职责，项目支出与2018年持平，没有增减，直接随人事职责划入。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州能源局2019年财政拨款“三公”经费预算无。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　（三）公务接待费

　　无。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州能源局2019年政府购买服务1项，预算总额10万元，其中：支出类型：煤矿安全监管执法专项资金，安全检查数量为42矿，金额10万元，购买方式政府购买专家服务，承接主体为公益二类事业单位，资金来源为：州本级财政。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州能源局2019年机关运行经费财政拨款预算310.02万元，主要用于基本支出与专项支出。与上年相比增加310.02万元，主要原因为新设立的政府工作部门。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年3月15日，红河州能源局国有资产均由州发改革及州工信和州水利部门部分人员调入及转隶，系统数据还没有交接完成，总额  万元（待系统录入完成折旧后再行公开），流动资产  万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　部门运转正常

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州能源局2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：煤炭安全监管项目安排10万元，产出指标，指标值42矿，满意度指标≧90%，社会效益指标100%。绩效指标值设定依据及数据来源：煤矿安全生产监管体制机制逐步建立，各类安全风险得到管控，安全基础保障能力进一步提升，全州煤矿安全生产事故进一步减少。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州能源局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级能源部门直接拨付的资金和利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和能源管理事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。

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