蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。

　　2.协助经开区领导开展好各项中心工作，负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。

　　3.协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　4.负责经开区政策法制工作，制定和执行经开区各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。

　　5.负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。

　　6.负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、建议和提案办理、电子政务、“96128”服务热线、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。

　　7.负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。

　　8.联系与衔接好同州级相关部门，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况。

　　9.负责管委会机关固定资产使用管理。

　　10.承办州委、州政府、各级有关部门及经开区领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区实行全员聘用制，办公室未下设科室，办公室负责经开区领导和办公室聘用人员及经开区离退休人员的工资及基本开支。

　　（三）重点工作概述

　　1.2019年蒙自经开区办公室重点工作：

　　2.做好公文处理工作。

　　3.做好有关文件、文稿的起草上报工作。

　　4.做好党工委管委会决策部署的督促落实工作。

　　5.做好组织人事日常工作。

　　6.做好党风廉政建设工作。

　　7.做好宣传、信息、党务政务公开、信访维稳工作。

　　8.做好会议会务工作。

　　9.做好行政后勤、综合协调服务等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制1人，编外聘用9人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入994.66万元，其中：一般公共预算财政拨款994.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少2.77万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入994.66万元，其中：本年收入994.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.66万元（本级财力994.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少2.77万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 994.6万元。财政拨款安排支出 994.6万元，其中，基本支出508.66万元，项目支出486万元。与上年相比预算总支出减少2.77万元，基本支出减少151.23万元，项目支出增加148.46万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行，2019年预算数为424.34万元，较上年执行数减少156.37万元，主要变动原因：办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　2.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—02（项）一般行政管理事务，2019年预算数为126万元，较上年执行数增加86万元，主要变动原因：办公室按照党工委、管委会要求增加党务政务服务项目以及加大2019年宣传工作力度。

　　3.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2019年预算数为300万元，较上年执行数增加2.46万元，主要变动原因：2019年需建立非公党建工作建造党群活动站。

　　4.201（类）一般公共服务支出—13（款）商贸事务—08（项）招商引资，2019年预算数为60万元，用于保障2019年党工委、管委会招商引资基本支出。

　　5.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—01（项）归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为12.93万元，9.6万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动，2018年改变退休人员工资。

　　6.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为25.24万元，较上年执行数减少2.76万元，主要原因为人事变动。

　　7.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为6.75万元。较上年执行数减少2.36万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动。

　　8.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—01（项）行政单位医疗，2019年预算数为12.84万元。较上年执行数减少1.27万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动。

　　9.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助，2019年预算数为6.42万元较上年执行数减少0.8万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动。

　　10.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—99（项）其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为0.72万元，较上年执行数增加0.27万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动。

　　11.221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金，2019年预算数为19.42万元，较上年执行数增加2.46万元，主要变动原因：办公室2018年有人事变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出508.66万元，项目支出486万元。与上年相比预算总支出减少2.77万元，基本支出减少151.23万元，项目支出增加148.46万元）。

　　办公室2018财政拨款支出总计997.43万元。全部为部门预算支出,按照经济分类科目分类

　　1.301工资福利支出共计425.15万元（基本支出）包含:

　　—02津贴补贴83.68万元；

　　—07绩效工资268万元；

　　—08机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元；

　　—09职业年金缴费6.75万元；

　　—10职工基本医疗保险缴12.84万元；

　　—11公务员医疗补助缴费6.42万元；

　　—12其他社会保障缴费2.8万元；

　　—13住房公积金16.96万元。

　　工资福利支出较上年相比增加52.48万元，主要原因为办公室人事变动。

　　2.302商品和服务支出共计536.82万元，（其中：基本支出70.82万元，项目支出466万元。）包含：

　　—01办公费395.27万元（其中：基本支出45.27万元，项目支出350万元）；

　　—03咨询费10万元；

　　—07邮电费16万元；

　　—11差旅费20万元；

　　—16培训费12.43万元；

　　—26劳务费16.8万元；

　　—28工会经费3.24万元；

　　—29福利费4.05万元；

　　—31公务用车运行维护费3.6万元；

　　—39其他交通费用32.24万元；

　　—99其他商品和服务支出23.20万元。

　　商品和服务支出较上年相比增加175.15万元，主要原因为办公室承接党工委、管委会党务政务服务工作、2019年将建设非公党建服务站。

　　3.303对个人和家庭的补助共计12.69万元（基本支出）包含：

　　—02退休费12.69万元。

　　对个人和家庭的补助较上年相比增加9.6万元，主要原因为办公室人事变动。

　　4.资本性支出共计20.00万元，（项目支出）包含：

　　—02办公设备购置20.00万元。

　　资本性支出较上年相比减少240万元，主要原因为2019年未预算建立房屋和建筑物。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。其中：支出类型为项目支出，数量6，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政预算安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入994.66万元。其中，本级财力安排收入994.66万元。与上年相比减少2.77万元。

　　2019年部门预算总支出 994.66万元。本级财力安排支出 994.66万元，其中，基本支出508.66万元，项目支出486万元。与上年相比预算总支出减少2.77万元，基本支出减少151.23万元，项目支出增加148.46万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年与上年相比总体收入减少

　　1.办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　2.办公室2018年有人事变动，新招聘人员3名，管委会的5名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　3.2019年办公室增加了两项工作项目，故项目支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.办公室2018年有人事变动，新招聘人员3名，管委会的5名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　2.办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年与上年相比，办公室的工作项目支出增加两项，故项目支出增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额42.6万元，其中，因公出国（境）费支出19.5万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出19.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年办公室因公出国（境）费预算数19.5万元，与上年相比无变化。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年办公室公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元。其中：购置费0万元、运行费3.6万元，与上年相比无变化。主要用于通信应急等公务活动所发生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年办公室公务接待费预算数19.5万元，与上年相比无变化。主要用于招商引资接待、州外有关单位到经开区考察学习接待等工作所发生的费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　办公室2018年政府购买服务3项，预算总额31万元，资金来源均为本级财政预算，其中包含：

　　政府法律咨询、公证服务，支出类型为委托，承接主体为社会组织，主要用于委托律师事务所援助政策咨询、宣传法律知识，金额为6.00万元。

　　政府委托的其他政策性技术性监督辅助工作，支出类型为委托，承接主体为社会组织，主要用于ISO90001质量认证管理体系认证咨询服务，金额为4.00万元。

　　政府履职所需其他辅助性服务，支出类型为委托，承接主体为其他社会力量，主要用于安全生产、财务等业务辅助性服务，金额为21.00万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　办公室2019年机关运行经费财政拨款预算994.66万元，主要用于正常办公的保运转支出以及宣传工作经费、网络维护费、招商引资及非公党建工作经费。较上年预算执行数减少2.77万元，变动主要原因：办公室2018年有人事变动，新招聘人员3名，2018年管委会的5名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年蒙自经济技术开发区管理委员会办公室将充分发挥职能作用，一是做好宣传、信息、党务政务公开、信访维稳工作，二是做好组织人事、行政后勤、会议会务、综合协调服务等工作日常工作，三是做好公文处理工作，做好有关文件、文稿的起草上报工作。四是做好党工委管委会决策部署的督促落实工作，做好党风廉政建设工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　办公室2019年州本级项目支出共有6项，安排项目资金486万元，其中：网络维护费项目安排16万元；宣传工作经费项目安排40万元；办公用品采购项目安排20万元；党务政务工作经费项目安排50万元；招商引资经费项目安排60万元；非公有制企业党建工作经费300万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 蒙自经开区办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。