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蒙自经济技术开发区管理委员会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　2.编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　3.依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制审批蒙自经开区的总体规划、修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

　　4.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理、公用事业管理、房地产管理等工作。

　　5.负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　6.依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　7.指导、协调和管理有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　8.承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号），蒙自经济技术开发区管理委员会内设办公室、经济发展局（加挂招商局牌子）、规划建设局、财政局、国土资源局、环境保护局6个机构，下设一站式服务中心，为相当于副处级全额拨款的事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年蒙自经开区管委会将重点抓好以下五个方面工作：

　　1.强化服务，狠抓经济运行。根据州委、州政府部署的2019年发展指标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，在巩固“三去一降一补”成果、增强微观主体活力、提升产业链水平上下功夫。认真贯彻落实省、州稳增长政策措施，研究制定《蒙自经开区2019年稳增长责任制工作方案》，落实领导挂片区联系服务企业制度，加强对经济形势的分析研判，强化对企业生产经营的精准服务，帮助协调解决问题。加强对经开区企业在生产经营、投资建设、安全生产等方面的宏观管理，加强报表统计管理，做好工业经济运行动态分析和预测预警工作。抓好规模以上企业的培植工作，积极做好拟纳规、升规企业数据填报的指导工作。全力以赴完成规上工业增加值、规上主营业务收入、非电工业投资、地方一般公共预算收入等目标任务。

　　2.压实责任，狠抓产业建设。把高质量发展的着力点放在产业建设上，加快新旧动能转换，大力培育发展新动能，坚持“见苗浇水”“大树移载”产业发展思路，坚持“有项目就有抓手，有抓手就不能松手”，按照州委、州政府2019年“项目建设年”部署要求，研究制定《蒙自经开区2019重点项目推进责任制工作方案》，加强对项目建设工作的组织领导和统筹协调。发扬“天天抓实、月月抓紧”精神，强化督查调研和跟踪服务，加大在建、拟建项目推进力度，坚决完成州委、州政府下达蒙自经开区的扶贫产业园区建设工作任务。加快推进铂骏20万辆皮卡车、云锡集团铅改锡易地技改搬迁、云南能投蒙自经开区产业园项目（一期）等项目建设，加快促进4万吨锂电铜箔项目早日达产，积极谋划一批关系长远发展和增强发展后劲的新项目。

　　3.精准务实，狠抓招商引资。加强对招商引资工作的规范和管理，进一步规范客商接待、项目洽谈、签约仪式等活动，提高招商引资活动成效。采取多种务实管用的招商方式，加大招商引资力度，积极引进外资，为蒙自经开区高质量发跨越式发展注入新动力。研究制定《蒙自经开区2019年招商引资责任制工作方案》，细化明确招商目标任务、方式方法、工作程序、职责分工，压实招商引资工作责任。围绕有色金属及新材料精深加工、电子信息产业、先进装备制造三大主导产业及上下游企业，以世界500强、中国500强和行业100强大企业、大集团、大项目为招商目标，加大外出招商和推介力度，力争实现外资的实质性突破。创新招商方式和招商模式，加大小分队招商、上门招商、以商招商、展会招商工作力度，实施高位推动和精准招商，积极尝试平台招商、网络招商、中介、媒体等第三方委托招商，强化精准对接和服务，提高项目签约率、开工率和到位率。

　　4.夯实平台，狠抓基础配套。进一步加大投入、夯实基础，推进蒙自经开区道路、供水、供电、排污等基础设施建设和配套完善，优化产业发展载体平台，完善园区配套服务功能。加快规划编制，积极推进《蒙自经济技术开发区总体规划（2018-2035）》《蒙自经济技术开发区生物资源加工区控制性详细规划》修编专家评审及《蒙自经济技术开发区大屯-雨过铺片区控制性详细规划》上报审批工作。完成L5道路改扩建工程、LY4道路工程、冶金材料加工区污水干管工程等在建基础设施项目建设，做好蒙自经开区电子信息产业园区（一期、二期）、蒙自经开区铜深加工厂房一期、蒙自经开区锂电铜箔项目一期等工程项目结算，并配合做好相关审计工作。做好规划手续审批、建筑安全报监备案、施工许可证初审等协调服务。提出年度新建项目计划方案，有序推进园区硬件配套设施提档升级。

　　5.加强环保，创建生态园区。深入学习领会习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，筑牢绿色发展理念。落实中央、省委环境保护督察“回头看”相关工作，打好污染防治攻坚战，对涉及蒙自经开区问题进行再梳理，补齐短板，举一反三。深入开展滇南中心城市大气污染联防联控工作，抓好蒙自经开区大气环境综合治理，协同属地政府和有关部门做好建筑施工扬尘、工业扬尘、道路扬尘的日常监管工作，督促区内企业淘汰10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。加强环保管家平台建设，在完成第一阶段企业环境守法排查基础上，3月底前完成《企业环境守法专项排查结果情况说明》等资料编制，根据排查结果督促企业整改提升，为第二阶段建立环境监管与风险管控大数据平台做好准备。积极推进云南省生态工业示范园区创建工作。做好《蒙自经济技术开发区总体规划（2018-2035）》的环评报批前期工作。

　　6.改善管理，优化政务服务。按照州委、州政府2019年“营商环境提升年”要求，积极构建稳定公平透明、可预期的营商环境。研究制定《蒙自经开区构建亲清政商关系行为规定》，推动构建新型政商关系。加强服务窗口及窗口工作人员管理。认真抓好“一部手机办事通”的推广应用，做好上线事项梳理，提高应用深度。积极做好国家级经开区“赋权清单”承接准备工作。进一步发挥政务服务窗口实体大厅的基础服务作用，推进政务服务窗口实体大厅与网上服务平台融合，推进政务服务事项进驻实体大厅规范办理。认真落实“放管服”改革政策和政务服务“六个一”要求，完善服务功能，规范服务行为，创新服务举措，全面提升服务质量和水平。做好企业生产和项目建设用水、用电、用工等要素保障和综合协调服务。

　　7.狠抓落实，确保按期脱贫。深入贯彻落实中央、省州党委关于扶贫开发的决策部署和工作要求，聚焦“两不愁、三保障”标准，紧紧围绕打好“五场硬仗”，认真落实蒙自经开区帮扶职责，确保脱贫攻坚工作高效、有序推进，助推挂钩扶贫点按期脱贫。勇于担当，扎实工作，实现扶贫产业园区建设见成效。加强对驻村工作队员的日常管理，强化关心关爱，促进作用发挥，按要求开展驻村工作队员选派工作“回头看”，做好驻村工作队员的调整轮换。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自经开区管委会编制纳入2019年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个；财政全供给单位中行政单位6个，事业单位1个。

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制13人，事业编制10人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入47763.45万元，其中：一般公共预算财政拨款31899.46万元，政府性基金预算财政拨款15863.99万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加160.22万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入47763.45万元，其中:本年收入47763.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31899.46万元（本级财力31899.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款15863.99万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加160.22万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出47763.45万元。财政拨款安排支出 47763.45万元，其中，基本支出1756.55万元，项目支出46006.9万元。与上年预算数相比，比去年增加160.22万元，其中，基本支出减少680.44万元，项目支出增加840.66万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行，2019年预算数为424.35万元（基本支出），较上年预算数减少156.36万元。减少原因是2019年取消业务费支出。

　　2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务，2019年预算数为196万元（项目支出），较上年预算数增加141万元，增加的原因是本年度增加了宣传工作经费和党务工作经费。

　　3.201（类）03（款）50（项）事业运行，2019年预算数为96.24万元（基本支出），较上年执行数减少6.04万元。

　　4.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅及相关机构事务支出，2019年预算数为320万元（项目支出），较上年预算数减少213.54万，减少的原因是减少政府购买劳务费支出。

　　5.201（类）04（款）01（项）行政运行，2019年预算数为237.05万元（基本支出），较上年预算数减少20.48万元。

　　6.201（类）06（款）01（项）行政运行，2019年预算数为201.41万元（基本支出），较上年预算数增加26.79万元。增加的原因是人员增加。

　　7.201（类）06（款）04（项）预算改革业务，2019年预算数为10万元（项目支出），与上年持平。

　　8.201（类）06（款）05（项）财政国库业务，2019年预算数为20万元（项目支出）。较上年预算数减少20万元。

　　9.201（类）06（款）07（项）信息化建设，2019年预算数为10万元（项目支出），较上年预算数减少10万元。

　　10.201（类）06（款）08（项）财政委托业务支出，2019年预算数为40万元（项目支出），较上年预算数减少60万元。

　　11.201（类）07（款）02（项）一般行政管理事务，2019年预算数为132万元（项目支出），较上年预算数增加2万元。

　　12.201（类）13（款）08（项）招商引资，2019年预算数为140万元（项目支出），较上年预算数增加140万元。增加的原因是增加招商引资工作经费。

　　13.201（类）29（款）06（项）工会事务，2019年预算数为60万元（项目支出），较上年预算数增加60万元。

　　14.201（类）38（款）99（项）其他市场监督管理事务，2019年预算数为10万元（项目支出），上年预算科目为201（类）17（款）99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出，较上年预算数增加5万元。

　　15.204（类）02（款）99（项）其他公安支出，2019年预算数为30万元（项目支出），较上年预算数增加17万元。增加的原因是增加园区公安分局工作经费。

　　16.206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出，2019年预算数为3000万元（项目支出），较上年预算数增加2500万元，增加的原因是本年度增加了企业科研经费补助。

　　17.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为12.93万元（基本支出）较上年预算数增加9.6万元。

　　18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为81.95万元（基本支出）较上年预算数增加13.52万元，主要是计提基数提高。

　　19.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为20.43万元（基本支出）较上年预算数减少9.2万元。

　　20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2019年预算数为38.23元（基本支出）较上年预算数减少7.69万元。

　　21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2019年预算数为3.55元（基本支出）较上年预算数减少0.7万元。

　　22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2019年预算数为20.89元（基本支出）较上年预算数减少4.46万元。

　　23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗，2019年预算数为2.20元（基本支出）较上年预算数增加0.62万元。

　　24.211（类）01（款）01（项）行政运行，2019年预算数为94.46万元（基本支出），较上年预算数增加1.27万元。

　　25.211（类）01（款）05（项）环境保护法规、规划及标准，2018年预算数为80万元（项目支出），较上年预算数减少9.6万元。

　　26.211（类）03（款）02（项）水体，2019年预算数为25万元（项目支出），较上年预算数增加25万元。

　　27.211（类）11（款）01（项）生态环境监测与信息，2019年预算数为25万元（项目支出），较上年预算数增加25万元。

　　28.212（类）01（款）01（项）行政运行，2019年预算数为143.91万元（基本支出），较上年预算数增加6.71万元。

　　29.212类02（款）01（项）城乡社区规划与管理，2019年预算数为324.45万元（项目支出），较上年预算数减少187.55万元。

　　30.212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，2019年预算数为21896万元（项目支出），较上年预算数减少975.03万元，减少的原因是本年度在建项目减少。

　　31.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生，2019年预算数为250万元（项目支出），较上年预算数减少23.73万元。

　　32.212（类）06（款）01（项）建设市场管理与监督，2019年预算数为18万元（项目支出），较上年预算数增加3万元。

　　33.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出，2019年预算数为1164.30万元（项目支出），较上年预算数增加215.5万元。

　　34.212（类）08（款）02（项）土地开发支出，2019年预算数为327.66万元（项目支出），较上年预算数减少296.82万元。

　　35.212（类）08（款）03（项）城市建设支出，2019年预算数为13709万元（项目支出），较上年预算数减少677万元。

　　36.212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出，2019年预算数为182.87万元（项目支出），较上年预算数减少216.64万元。

　　37.212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出，2019年预算数为20万元（项目支出），较上年预算数减少20万元。

　　38.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2019年预算数为93.15万元（项目支出），较上年预算数减少111.05万元。

　　39.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出，2019年预算数为300万元（项目支出），与上年持平。

　　40.215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持，2019年预算数为550万元（项目支出），较上年预算数增加120万元。

　　41.215（类）99（款）04（项）技术改造支出，2019年预算数为100万元（项目支出），较上年预算数增加76.5万元。

　　42.215（类）99（款）06（项）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息，2019年预算数为600万元（项目支出），较上年预算数增加400万元。

　　43.220（类）01（款）01（项）行政运行，2019年预算数为117.72万元（基本支出），较上年预算数增加15.04万元。

　　44.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2019年预算数为61.23万元（基本支出）较上年预算数增加0.76万元。

　　45.224（类）01（款）06（项）安全监管，2019年预算数为20万元（项目支出）较上年预算数增加20万元。

　　46.224（类）02（款）99（项）其他消防事务支出，2019年预算数为30万元（项目支出）较上年预算数增加30万元。

　　47.227（类）预备费，2019年预算数为800万元（项目支出），与上年预算数一致。

　　48.229（类）02（款）其他支出，2019年预算数为670万元（基本支出200万元，项目支出470万元），较上年预算数减少330万元。

　　49.232（类）03（款）01（项）地方政府一般债务付息支出，2019年预算数为583.04万元（项目支出）较上年预算数增加24.46万元。

　　50.232（类）03（款）04（项）地方政府其他一般债务付息支出，2019年预算数为103.42万元（项目支出）较上年预算数减少51.58万元。

　　51.232（类）04（款）31（项）土地储备专项债券付息支出，2019年预算数为367万元（项目支出）较上年预算数增加367万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分类（其中：基本支出1756.55万元，项目支出46006.9万元）。与上年预算数相比，比去年增加160.22万元，其中，基本支出减少680.44万元，项目支出增加840.66万元。

　　1.“301工资福利支出”类总计1558.86万元（其中：基本支出1558.86万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－01基本工资”支出17.4万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出451.11万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出821万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出81.95万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出20.43万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出 41.79万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出 20.89万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出9.26万元（基本支出）。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出61.23万元（基本支出）。

　　2.“302商品和服务支出”类总计1930.45万元（其中：基本支出185万元，项目支出1745.45万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出814.7万元（其中：基本支出109.7万元，项目支出705万元）。

　　“302商品和服务支出－03咨询费”支出10万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－07邮电费”支出16万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－09物业管理费”支出250万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－11差旅费”支出24万元。（其中：基本支出4万元，项目支出20万元）。

　　“302商品和服务支出－15会议费”支出3万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出21.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出10万元）。

　　“302商品和服务支出－17公务接待费”支出1.5万元（基本支出）。

　　“302商品和服务支出－26劳务费”支出18万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－27委托业务费”支出567.45万元（项目支出）。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出70.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出60万元）。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出12.76万元（基本支出）。

　　“302商品和服务支出－31公务用车运行维护费”支出3.6万元（基本支出）。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出48.08万元（其中：基本支出28.08万元，项目支出20万元）。

　　“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出43.7万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出40.2万元）。

　　3.“303对个人和家庭的补助”类总计12.69万元（基本支出）。

　　“303对个人和家庭的补助－02退休费”支出12.69万元（基本支出）。

　　4.“307债务利息及费用支出”类总计1053.46万元（项目支出）。

　　“307债务利息及费用支出－01国内债务付息”支出1053.46万元（项目支出）。

　　5.“310资本性支出”类总计17058.99万元（项目支出）。

　　“310资本性支出－01办公设备购置”支出25万元（项目支出）。

　　“310资本性支出－05基础设施建设”支出15276万元（项目支出）。

　　“310资本性支出－07网络信息及软件购置更新”支出5万元（项目支出）。

　　“310资本性支出－09土地补偿”支出1164.3万元（项目支出）。

　　“310资本性支出－99其他资本性支出”支出588.69万元（项目支出）。

　　6.“312对企业补助”类总计24579万元（项目支出）。

　　“312对企业补助－05利息补贴”支出100万元（项目支出）。

　　“312对企业补助－99其他对企业补助”支出24479万元（项目支出）。

　　7.“399其他支出”类总计1570万元（项目支出）。

　　“399其他支出－99其他支出”支出1570万元（项目支出）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金11.8万元。其中：支出类型为基本支出，数量3，金额11.8万元，政府采购方式公开采购，资金来源为：本级财政预算安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入47763.45万元。其中，本级财力安排收入47763.45万元。与上年预算数相比，比去年增加160.22万元。

　　2019年部门预算总支出47763.45万元。本级财力安排支出 47763.45万元，其中，基本支出1756.55万元，项目支出46006.9万元。与上年预算数相比，比去年增加160.22万元，其中，基本支出减少680.44万元，项目支出增加840.66万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入较上年预算数相比增加的主要原因是本年度项目支出预算数增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出较去年预算数减少680.44万元，减少的主要原因是本年度取消业务费，招商引资经费全部转为项目支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　加大园区企业扶持力度，增加企业扶持项目资金及周边配套设施建设资金。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经开区管委会2019年财政拨款“三公”经费预算总额70.2万元，其中，因公出国（境）费支出19.5万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出47.1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则，减少相关支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经开区管委会因公出国（境）费预算数19.5万元，与2018年预算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经开区管委会公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元。主要是运行维护费，与2018年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经开区管委会公务接待费预算数47.1万元，比2018年预算减少2.5万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经开区管委会2019年政府购买服务6项，预算总额733万元，其中：支出类型：项目支出，数量6，金额733万元，购买方式：委托，承接主体：社会组织和企业（机构），资金来源为本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经开区管委会2019年机关运行经费财政拨款预算1558.86万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴及其他费用。较上年预算预算数减少162.07万元，减少的原因是蒙自经开区管委会本年度取消业务费，招商引资经费转费项目支出等。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年预算，蒙自经开区管委会按照预算绩效管理要求，将所有项目支出纳入绩效管理，绩效目标涵盖产出指标、效益指标、满意度指标，重点围绕项目实施目标设置指标。下一步，将继续加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，在预算执行过程中，严格按照预算组织实施，定期跟踪项目绩效目标完成情况，对跟踪监控过程中发现的问题及时采取措施予以纠正。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　1.经开区网络维护经费16万元；

　　2.党务政务工作经费50万元

　　3.宣传工作经费40万元

　　4.办公设备购置20万元

　　5.非公有制企业党建工作经费300万元

　　6.招商引资工作经费140万元

　　7.放管服改革经费10万元

　　8.重点项目协调服务经费10万元

　　9.财政改革支出80万元

　　10.税务经费132万元

　　11.质量监督工作经费10万元

　　12.办公楼维护费70万元

　　13.工会事务60万元

　　14.公共安全支出安排30万元（经开区公安协勤经费）

　　15.科学技术支出安排3,000万元（企业科研经费补助）

　　17.总体规划环境影响50万元

　　18.创建云南省生态工业示范园区建设规划编制30万元

　　19.经开区环保管理服务平台建设25万元

　　20.污水处理厂建设可行性研究报告编制经费25万元

　　21.企业基础设施建设补助3,620万元

　　22.经开区建设规划管理费324万元

　　23.经开区基础设施建设15,276万元

　　24.经开区市政设施管护费250万元

　　25.经开区建筑安全及质量监督专项经费18万元

　　26.经开区厂房租金3,000万元

　　27.农林水支出安排300万元 (精准扶贫专项经费）

　　28.扶持企业发展资金600万元

　　29.稳增长企业奖励经费350万元

　　30.工业产业转型升级发展资金200万元

　　31.企业贷款贴息100万元

　　32.企业安全生产监管专项经费20万元

　　33.经开区公安消防经费30万元

　　34.预备费安排800万元

　　35.其他支出安排670万元，（预留基本支出200万元，项目支出470万元）

　　36. 债务利息支出安排687万元（项目支出）

　　37.征地和拆迁补偿支出1,164万元

　　38.土地开发支出328万元

　　39.城市建设支出13,709万元

　　40.补助被征地农民支出183万元

　　41.土地出让业务支出20万元

　　42.其他国有土地使用权出让收入安排支出93万元

　　43.土地储备专项债券付息支出367万元

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分蒙自经济技术开发区经济管委会2019年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　监督索引号53250000371200111