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　　红河州社会科学界联合会2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 红河州社会科学界联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州社会科学界联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分  红河州社会科学界联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学技术事业的主要力量。

　　（二）机构设置情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，机关设一室四部：办公室、学会部、《红河》编辑部、科研部、经济研究部，共有人员编制数15人（其中，参公编制数11名，事业编制3名，工勤编制1名），2018年底部门实有在职人数16人，其中财政全供养16人，其中，正处级5人，副处级2人，正科级5人，科员2人，中职2人，副高职1人，退休2人。车辆编制0辆，2018年底实有公务用车0辆。2018年根据红编办准[2017]51号文件，同意州社科联使用群团机关事业编制一名（科员）。

　　（三）重点工作概述

　　1.大力强化思想武装；

　　2.扎实做好落实意识形态责任制的各项工作；

　　3.及时开展大调研工作；

　　4.顺利完成了制定《红河州社科联系统深化改革实施方案》的工作；

　　5.承办红河州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会；

　　6.启动了起草我州《进一步繁荣发展哲学社会科学的实施意见》的工作；

　　7.积极做好“大讨论活动”的有关工作；

　　8.认真做好《红河》杂志的编发工作；

　　9.全力推进州第四次哲学社会科学规划课题工作。

　　10.不断推进研究成果汇编出版；

　　11.继续加强社科宣传普及工作；

　　12.党的建设工作水平实现了新提高；

　　13.精准扶贫工作和群团工作取得新业绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中，参公编制11人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有16人，其中，财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 357.42万元，其中，一般公共预算财政拨款317.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.22万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入356.69万元，其中：本年收入317.20万元，上年结转39.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.20万元（本级财力317.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出317.20万元。财政拨款安排支出317.20万元，其中，基本支出269.2万元，项目支出48万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）01（行政运行）支出218.40万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）支出8.26万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出26.59万元；

　　221（住房改革支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）15.95万元。

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）99（其他群众团体事务支出）支出48万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中，基本支出269.2万元，项目支出48万元）。

　　1.工资福利支出（218.15万元）

　　本单位在职人员16人，基本工资67.94万元，津贴补贴93.51万元，年终一次性奖金4.83万元，事业人员基础性绩效工资5.17万元，事业人员奖励性绩效工资2.83万元，职工工伤保险0.4万元，职工生育保险0.93万元，小计1.33万元；机关事业单位基本养老保险费支出26.59万元；住房公积金支出15.95万元。共计218.15万元。

　　2.对个人和家庭补助(8.15万元)

　　本单位有退休人员2人，退休生活补助3.11万元，退休费5.04万元，共计8.15万元。

　　3.商品和服务支出（42.90万元）

　　本单位在职人员16人，公用经费20.67万元，职工教育经费1.83万元，职工福利费3.04万元，工会经费2.43万元，公务交通补贴14.82万元，小计42.79万元，退休人员2人，退休干部公用经费万元共计0.11万元。共计42.90万元。

　　4.项目经费预算数（48万元）

　　项目支出48万元，其中，州委、州政府机关刊《红河》杂志办刊经费28万元，繁荣和发展哲学社会科学扶持经费20万元，主要用于州委、州政府机关刊《红河》杂志编辑、出版、发行和我州哲学社会科学优秀成果评选、奖励、哲学社会科学课题招标、研究等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金0.8万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入317.20万元。其中，本级财力安排收入317.20万元。与上年相比增加了24.76万元，原因为工资福利经费增加和公用经费增加。

　　2019年部门预算总支出317.20万元。本级财力安排支出317.20万元，其中，基本支出269.20万元，项目支出48万元。与上年相比基本支出增加26.76万元，项目支出减少2万元。原因为资福利经费增加和公用经费增加，项目经费减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入与上年相比增加了24.76万元，原因为工资福利经费增加和公用经费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.工资福利支出，2019预算支出数为218.15万元，2018预算支出数为202.31万元，比2018年增加了15.84万元，原因为调整了工资；

　　2.商品和服务支出，2019预算支出数为42.90万元，2018年预算数为32.83万元，比2017年增加10.07万元，原因为增加了公用经费；

　　3.对个人和家庭的补助，2019预算支出数8.15万元，2018年预算数为7.3万元，比2017年增加了0.85万元，原因为退休人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年用于保障州社科联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出为48万元，比2018年减少了2万元，原因为财政调整了项目经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州社会科学界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少了5万元，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州社会科学界联合会因公出国（境）费预算数5万元，比2018年预算减少2万元。减少原因是厉行节约。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州社会科学界联合会公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中，购置费0万元，与2018年一致；运行维护费5万元，比2018年预算减少2万元，减少原因是厉行节约。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州社会科学界联合会公务接待费预算数5万元，比2019年预算减少2万元，减少原因是厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州社会科学界联合会2019年政府购买服务3项，预算总额18.40万元，其中：支出类型为项目支出，数量为20，金额18.40万元，购买方式为询价，承接主体为社会组织，资金来源为财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州社会科学界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算为42.90万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），与上年相比增加10.07万元，原因为办公经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州社会科学界联合国有资产总额66.49万元，其中，流动资产为40.24万元，其他固定资产为25.73万元，无形资产为0.52万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位通过绩效预算，达到以下目的：

　　1.通过社科优秀成果评奖活动和社科规划课题招标，能有效地激励和引导州、县（市）行政机关干部、州、县市各级各学校、大中专学校的广大社会工作者，积极开展研究工作，为党委、政府提供决策咨询，引领示范全州意识形态导向，积极向广大人民群众开展社科知识普及，提高全州人民群众的人文素养，为建成团结进步美丽红河提供社科方案、贡献社科智慧。

　　2.通过《红河》杂志的刊发，为红河州各级党委、政府和理论工作者及实际工作者之间搭建纳言咨政的平台，为红河州经济发展、社会进步提供了强有力的理论支撑和舆论支持，为宣传红河，提高红河州广大干部的政治理论素质，培养理论人才和高素质的干部队伍发挥重要作用。

　　3.全面完成研究成果汇编出版工作，使研究成果得以最好、最完整的保存总结，社科专家的劳动智慧得以传承。

　　4.继续加强社科普及工作。以“社科专家基层行”“云岭大讲堂•红河讲坛”为载体，着力发现、培养、聚集一批理论功底扎实、勇于开拓创新、年富力强、锐意进取的学科带头人，为红河州社科事业提供智力支持和人才保障。

　　5.继续加大精准扶贫力度。预计每年支持扶贫工作经费3-5万元，开展支部共建活动2-3次，干部职工到挂钩贫困户家中走访4-5次。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州社会科学界联合会2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金48万元，其中：《红河》杂志办刊经费安排28万元，有一、二、三级指标，每个指标值不同，绩效指标值设定依据及数据来源为：1. 关于州社科联《关于解决州委机关刊物《红河》杂志办刊经费请示》的意见；2. 红发[1997]8号印发《州第四届二次全会关于《红河州社会主义精神文明建设规划》的决议》和《红河州社会主义精神文明建设规划》的通知；3. 红社联联字（2016）1号《红河》杂志和繁荣哲学社会科学经费管理办法；4. 红社联字（2013）2号《红河》杂志评刊办法；5. 《红河》杂志发行协议；6. 印刷合同等15个相关文件。繁荣发展哲学社会科学经费安排20万元，有一、二、三级指标，每个指标值不同，绩效指标值设定依据及数据来源为：1. 关于深入贯彻落实党的十七大精神繁荣发展哲学社会科学的意见；2. 红宣呈[2008]6号关于给予繁荣发展哲学社会科学经费的请示；3. 红办发[2010]75号关于成立州哲学社会科学规划课题领导小组的通知；4. 红社联联字[2016]1号《红河》杂志和繁荣哲学社会科学经费管理办法；5. 红社科规划领字[2011]1号关于印发《红河州哲学社会科学规划课题管理办法》的通知；6. 红办发[2009]52号关于印发州哲学社会科学优秀成果评奖办法的通知等相关21个文件。（具体内容见《红河州社会科学界联合会2019年预算公开表》附6-10《州本级项目支出绩效目标表》）

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州社会科学界联合会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　（三）基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　（五）机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

监督索引号53250001073200111