监督索引号53250001036000000

　　红河州州级机关幼儿园2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 红河州州级机关幼儿园2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州州级机关幼儿园2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关幼儿园2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日，下发红编[2016]97号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为74人。

　　（二）机构设置情况

　　红河州机关幼儿园现有机构设置：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办公室主任1人、教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员2人、驾驶员1人、）；4.医务室（医生2人）；5.幼儿食堂（工作人员10人）；6.教学班16个（专任教师51人，共有幼儿564人）；7.党支部（由办公室人员兼职）；8.基层工会1个（由办公室、班级教师相关人员兼职）；9.教研组1个（由办公室及班级教师兼职）；10.伙管组1个（办公室、医务室、食堂、教学班组长等相关人员兼职）；11.宣传组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；12.文体组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3-6岁幼儿进行保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：事业编制74人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人。

　　离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中，金杯车已于2018年11月封存）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1012.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1012.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1123.27万元相比减少110.70万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1171.29万元，其中：本年收入1012.57万元，上年结转158.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.57万元（本级财力1012.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1219.72万元相比减少48.43万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1012.57万元。财政拨款安排支出1012.57万元，其中，基本支出990.01万元，项目支出22.56万元。与上年1123.27万元相比减少110.70万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-学前教育支出728.16万元，主要用于在职人员的工资福利、保育保教工作业务开展所需公用经费，与上年849.16万元相比减少121万元。

　　2.社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出101.18万元，主要用于退休人员的退休费，与上年98.22万元相比增加2.96万元。

　　3.机关事业单位养老保险支出111.12万元，主要用于在职人员养老保险的缴费，与上年109.48万元相比增加1.64万元。

　　4.机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元，主要用于2019年退休人员的记实职业年金，2018年无此项支出，所以比2018年增加5.45万元。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出66.66万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费，与上年66.41万元相比增加0.25万元.

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出823.43万元（其中，基本支出823.43万元，项目支出0万元）与上年933.75万元相比减少110.32万元。

　　2.商品和服务支出90.01万元（其中，基本支出67.45万元，项目支出22.56万元）与上93.19万元相比减少3.18万元。

　　3.对个人和家庭的补助99.13万元（其中，基本支出99.13万元，项目支出0万元）与上年96.33万元相比增加2.8万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州州级机关幼儿园无此事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州州级机关幼儿园无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金54.25万元。其中：支出类型为基本支出，数量21，金额54.25，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排2万元，收费成本补偿52.25万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门收入预算1012.57万元比2018年部门收入预算1123.27万元减少110.7万元。

　　2019年部门预算总支出1012.57万元，本级财力安排支出1012.57万元，其中，基本支出990.01万元，项目支出22.56万元，与上年部门预算总支出1123.27万元减少110.7万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入预算1012.57万元比2018年部门收入预算1123.27万元减少110.7万元。减少原因为：(1)2018年的非税收入纳入部门预算的基本收入，而2019年纳入项目管理但该项目未批下来；(2)2019年新增幼儿园生均经费项目22.56万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出990.01万元，与2018年基本支出1123.27万元相比减少133.26万元，减少原因为：2018年的非税收入纳入部门预算的基本收入，而2019年纳入项目管理但该项目未批下来。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2018年我园无项目支出预算，2019年新增幼儿园生均经费项目，项目支出预算增加22.56万元，其中，修缮费预算支出安排10万元，幼儿园各区角专用材料预算支出安排12.56万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州机关幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出5万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元；公务接待费支出6万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州机关幼儿园因公出国（境）费预算数6万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中，购置费0万元；运行维护费5万元，比2018年预算无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　红河州机关幼儿园公务接待费预算数6万元，比2018年预算无增减变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州州级机关幼儿园无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州机关幼儿园无机关运行经费安排。

　　(二)国有资产占用情况

　　红河州机关幼儿园资产总额1694.33万元，其中，流动资产100.44万元，固定资产1592.33万元(其中，房屋建筑物1509.68万元，汽车22.18万元，其他固定资产62.02万元)无形资产1.56万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　红河州机关幼儿园根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　2.预算项目绩效评价开展情况

　　(1)项目预算资金科学合理。(2)财政资金拨付到位及时。(3)已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。（4）按期保质保量完成实施期目标和项目目标。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州州机关幼儿园2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金22.56万元，其中：幼儿园生均经费项目安排22.56万元，一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：全年为幼儿提供优质的保育和教育服务，全年无安全事故，数据来源为每年毕业的幼儿人数以及教职工年度考核表。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州州级机关幼儿园无此项目。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州州机关幼儿园2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）保育保教：指对3-6岁幼儿进行保育和教育，并且注重保在先教在后。

　　（二）保教工作经费：指在对3-6岁幼儿进行保育、教育开展工作所需要的经费。

　　（三）省一级一等示范性幼儿园：指通过云南省幼儿园等级晋升标准评审并通过。

监督索引号53250001036000111