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红河州委老干部局2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州委老干部局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州委老干部局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州委老干部局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共有3个，分别是中共红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老干部活动中心。全部是财政全供养单位3个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制16人，事业人员参公管理3人，事业编制6人；在职实有24人，其中：财政全供养24人。原州属企业离休人员44人，原州属企业离休人员遗属26人；退休人员13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　在2003年机构改革中，中共红河州委老干部局确定编制7人，为老干部服务人员编制1人，工勤人员2人，随着我州经济社会的发展。2003年11月和2004年12月州编委分别多次增加我局事业和老干服务人员编制6名,2006年公务员登记后，州编委下达我局公务员行政编制13人，工勤人员编制3人，州老干部活动中心新增6个事业编制，2015年10月州编办下达州老年大学7个编制，这7个编制由州干休一所和州干休二所调剂，局机关调入1人，州干休一所带编调入1人，州干休二所带编调入1人，现在州老年大学编制数为3人。

　　（三）重点工作概述

　　坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进老干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，认真做好新时代离退休干部工作。根据《关于召开2019年州本级部门预算的通知》的精神，州委老干部局2019年的预算工作，遵循“保障重点、控制一般，加强统筹、提升绩效 ”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，提高预算编制的准确性，强化预算约束力，严控一般性支出。加快支出进度，推进信息公开，提高预算透明度。紧紧围绕2019年全州离退休干部要点，认真编制了我局2019年的预算。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 16人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 57人，其中：离休 44人，退休 13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入891.15万元，其中：一般公共预算财政拨款891.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况主要是原州属企业离休人员减少，没有了专项业务费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入891.15万元，其中：本年收入891.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.15万元（本级财力891.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增减变动情况减少原州属企业离休人员离休费，减少了专项业务费。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出891.15万元。财政拨款安排支出891.15万元，其中，基本支出855.15万元，项目支出36万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于支出分别列“208（类）-社会保障和就业支出20805-行政事业离退休2080501-款归口管理的行政单位离退休”支出42.97万元，主要反映行政单位（退休13人的费用）。2080503-款离退休人员管理机构支出340.49万元，用于红河州委老干部局在职人员的支出。2080599-款其他行政事业单位离退休支出442.25万元，用于原州属企业离休人员离休费支出。2080505-用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.81万元。2080506-用于机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元。 221-住房保障支出22102-住房改革支出2210201-住房公积金支出23.15万元，用于红河州委老干部局在职人员公积金支出。与上年相比增减变动情况主要是减少了专项业务费，减少了原州属企业离休人员离休费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出855.15万元，项目支出36万元）。支出分别列“208（类）社会保障和就业支出20805-行政事业离退休2080501-款归口管理的行政单位离退休”支出42.97万元，主要反映行政单位（退休13人的费用）退休费用的支出，退休费42.23万元，退休干部公用经费0.74万元。2080503-款离退休人员管理机构支出340.49万元，用于红河州委老干部局在职人员的工资福利支出，工资性支出240.83万元（包含社会保障缴费职工工伤保险0.55万元、职工生育保险1.29万元），公务交通补贴17.58万元。在职职工公用经费34.19万元；主要用于办公费9.5万元，手续费0.05万元，水费0.35万元，电费0.68万元，邮电费1万元，物业管理费1.23万元，差旅费7万元，维修费0.9万元，会议费3.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费0.6万元，公务用车运行1.5万元，税金及附加费用0.18万元，其他商品和服务支出4万元。小汽车燃油费1.05万元；小汽车统保费0.67万元；教育经费2.54万元；职工福利费4.24万元；工会经费3.39万元；项目支出36万元，分别是州老年大学办学经费8万元，主要用于老年大学教师劳务费和教学经费，州老干部活动中心经费28万元，主要用于物业管理费，水费，电费，房屋修缮费等。2080599-款其他行政事业单位离退休支出442.25万元，用于原州属企业离休人员离休费支出401.95万元，离休人员遗属补助36.12万元，离休干部特需费4.18万元，2080505-用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.81万元。2080506-用于机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元，主要用于在职人员职业年金缴费。 221-住房保障支出22102-住房改革支支2210201-住房公积金支出23.15万元，用于红河州委老干部局在职人员公积金支出。与上年相比增减变动情况主要是减少了专项业务费，减少了原州属企业离休人员离休费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金21.8万元。其中：支出类型基本支出，数量5个，金额21.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算，本级财办安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入891.15万元。其中，本级财力安排收入891.15万元，2018年预算总收入992.09万元，本级财力安排收入992.09万元，与上年相比增减变动情况要是减少了专项业务费，减少原州属企业离休人员离休费。

　　2019年部门预算总支出 891.15万元。本级财力安排支出 891.15万元，其中，基本支出855.15万元，项目支出36万元。与上年相比增减变动情况：

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增减变动情况要是减少了专项业务费，减少原州属企业离休人员离休费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增减变动情况要是减少了专项业务费，减少原州属企业离休人员离休费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门项目支出增加原因是州老年大学办学经费和州老干部活动中心管理费2019年纳入项目预算，往年是这两笔款项是专项业务费。所以今年项目支出增加36万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州委老干部局因公出国（境）费预算数5万元，比2018年预算增加/减少0万元。无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州委老干部局公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州委老干部局公务接待费预算8万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州委老干部局2019年政府购买服务5项，预算总额21.8万元，其中：支出类型基本支出，数量5个，金额21.8万元，购买方式询价，承接主体社会组织，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算68.58万元，主要用于办公经费51.32万元，会议费3.50万元，培训费4.04万元，委托业务费0.6万元，公务接待费1万元，公务用车运行3.22万元，维修费0.9万元，其他商品和服务支出4万元。与上年相比增加主要原因是增加公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，国有资产总额231.10万元，其中：流动资产97.12万元，固定资产133.98万元，其中：汽车38.95万元，其他固定资产95.03万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（1）行政运转保障。

　　红河州委老干部局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位相关工作运转。

　　1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出。

　　基本支出方面855.15万元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。人员经费支出 306.27万元 ，主要包括在职人员工资、退休人员退休费、原州属企业离休人员离休费和生活补助等人员经费，公用经费68.58万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　项目支出36万元，用于保障机关、州老干部活动中心和州老年大学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于州老年大学办学经费及州老干部活动中心费用。

　　2) 按支出的经济分类来分：

　　用于工资福利支出306.27万元，用于商品和服务支出68.58万元，用于对个人和家庭的补助支出480.30万元。

　　3) 按支出功能分类来分：

　　①社会保障和就业支出868万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。单位离退休人员支出，原州属企业离休人员离休费和离休人员遗属补助等费用。

　　②住房保障支出23.15万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　项目支出36万元。其中州老大学8万元，主要用于聘用教师劳务费，保证教育教学正常开展；举办老年教学活动，丰富课堂内容；编辑出版《秋韵》校刊，体现教学成果。州老干部活动中心28万元，主要用于物业管理费、水电费，保证州老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志安全活动；开展比赛活动，增强州老干部活动中心吸引力。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州委老干部局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金36万元，其中：红河州老干部活动中心项目安排28万元，三级指标，指标值成效明显，绩效指标值设定依据及数据来源：省委老干部局《年度老干部门工作目标责任书》。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州委老干部局2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州委老干部局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指为财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　监督索引号53250000228800111