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　　红河州人力资源和社会保障局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州人力资源和社会保障局2019年预算编制说明

　　第二部分 红河州人力资源和社会保障局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州人力资源和社会保障局部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州人力资源和社会保障局

　　1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、协调、监督县市的社会保险工作。

　　5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　9、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　10、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人力资源和社会保障局机关设27个内设机构（正科级）和机关党委、劳动人事争议仲裁院（副处级）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州人力资源和社会保障局将继续学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府和省人社厅对民生工作提出的一系列新部署新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，解放思想抓落实、瞄准问题抓落实、创新举措抓落实、对标先进抓落实，推动人社工作改革创新，促进全州人社事业高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：红河州人力资源和社会保障局在职人员编制202人，其中：行政编制78人，事业编制124人。在职实有188人，其中：财政全供养188人，离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入7478.83万元，其中：一般公共预算7478.83万元，政府性基金0万元，财政专户管理的教育收费621万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23234.24万元。与上年相比减少15755.41万元。减少主要原因云南红河技师学院预算经费未纳入本部门。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 7478.83万元，其中：本年收入7478.83万元，上年结转收入355.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7478.83万元（本级财力7478.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的教育收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比减少15400.33万元。主要减少原因云南红河技师学院预算经费未纳入本部门，机构改革医保、军转经费未纳入本部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7478.83万元。本级财力安排支出 7478.83万元，其中，基本支出2386.64万元，项目支出5092.19万元。与上年相比减少15755.41万元。减少主要原因云南红河技师学院预算经费未纳入本部门。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2011001款安排支出1809.69万元，主要用于行政运行经费支出； 2080199款安排支出170万元，主要用于其他人力资源和社会保障局管理事务支出；2080501款安排支出216.57万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，2080505款安排支出219.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出8.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080799款安排支出380万元，主要用于其他就业补贴支出；2082602款安排支出824.19万元，主要用于城乡居民养老保险州级财政配套资金；2089901款安排支出18万元，主要用于补助个旧省属企业退休人员社会化管理服务经费；2082699款安排支出3700万元，主要用于养老保险基金的补助支出；2210201款安排支出131.91万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少6932.81万元，主要减少原因是主要减少原因云南红河技师学院预算经费未纳入本部门，机构改革医保、军转经费未纳入本部门预算。三支一扶人员社会保险及高新毕业生就业见习生活补助费没有该项预算安排。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2386.64万元，项目支出5092.19万元）。基本工资、津贴补贴等工资福利支出为1796.28万元；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为377.54万元；对个人和家庭补助支出为212.82万元；对社会保障基金补助支出5092.19万元。与上年相比减少 15755.41 万元，主要减少原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移项目清单项目为：基层就业和社会保障服务设施建设项目（开远、石屏），金额为50万元，主要用于：项目建设， 就业创业补助经费（补助下级），金额为350万元，主要用于：合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴， 城乡居民养老保险州级财政配套资金，金额824.18万元，主要用于：基本养老金支出，个旧市省属企业退休人员移交属地社会化管理服务补助经费，金额为18万元，主要用于：补助个旧省属企业退休人员社会化管理服务经费，基层就业和社会保障服务设施建设项目（弥勒、元阳、绿春），金额：70万元，主要用于：县市就业和社会保障服务中心、乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于财政对行政运行经费支出、 其他人力资源和社会保障局管理事务支出、归口管理的行政单位离退休。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门财政拨款收入7478.83万元，其中:本级财力安排收入7478.83万元，与上年相比减少15400.33万元。减少主要原因：云南红河技师学院预算经费未纳入本部门，机构改革医保、军转经费未纳入本部门预算。

　　2019年部门预算总支出7478.83万元。本级财力安排支出 7478.83万元，其中，基本支出2386.64万元，项目支出5092.19万元。与上年相比减少15755.41万元。减少主要原因：云南红河技师学院预算经费未纳入本部门。

　　（一）部门收入减少情况说明：主要减少原因云南红河技师学院预算经费未纳入本部门，机构改革医保、军转经费未纳入本部门预算。

　　（二）基本支出预算减少情况说明：机构改革人员减少导致工资福利支出和商品服务支出减少。

　　（三）项目支出预算减少情况说明：三支一扶人员社会保险费及高校毕业生就业见习生活补助费没有该项预算安排。云南红河技师学院预算经费未纳入本部门，机构改革医保、军转经费未纳入本部门预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额67.5万元，其中，因公出国（境）费支出5.5万元，公务用车购置及运行维护费支出29万元，公务接待费支出33万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.1万元，减少的主要原因是：厉行节约、机构改革人员减少。具体情况如下：厉行节约，机构改革医保、军转、公务员局部门转隶至其他部门。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人力资源和社会保障局2019年因公出国（境）费预算数29万元，比2018年预算减少0.1万元。减少主要原因：严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出，公务用车购置及运行维护费。

　　红河州人力资源和社会保障局2019年公务用车购置及运行维护费预算数29万元。其中：购置费0万元，比2018年无变化，运行维护费29万元，比2018年预算减少1万元，减少主要原因：落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州人力资源和社会保障局2019年公务接待费预算数33万元，比2018年预算减少1万元，减少主要原因：执行中央八项规定，公务接待从俭，强化经费监控。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州人社局机关运行经费安排主要为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本支出中用于邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等办公费用377.54万元，与上年相比减少300.75万元。主要原因为2018年预算经费包含我局下属单位红河州技师学院费用，2019年预算已不再包含红河州技师学院，故各项基本支出预算对比上年减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州人力资源和社会保障局国有资产总额1796.64万元，其中流动资产830.61万元，固定资产 766.36 万元，无形资产 199.67万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州人力资源和社会保障局贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策，组织实施和监督检查，对人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州人力资源和社会保障局2019年州本级项目支出共有3项：其中：执法监察保障经费项目安排50万元，一级指标产出指标，二级指标执法监察保障经费，三级指标开始时间，指标值：2019年1月。二级指标数量指标，三级指标再就业人员，指标值：30000人，三级指标劳动执法监察涉及劳动者，指标值：225000人，二级指标质量指标，三级指标对严重违反劳动保障法律法规行政处罚，指标值：≥99%,三级指标劳动执法监察结案率，指标值：≥99%，一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标、三级级指标建立和谐稳定的劳动关系、服务对象满意度指标，指标值：≥99%，三级级指标进一步规范社会保险服务效率，指标值：≥99%，一级指标效益指标，二级指标经济效益指标、三级指标为全州企业降低养老保险成本，指标值≥99%，三级指标清退风险抵押金，：指标值≥99%，二级指标社会效益指标，三级指标稳定就业岗位，指标值：≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　财政对退休人员养老金的补助-2019年资金安排3700万元，一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标待遇支付按时办结率，指标值：100%，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值：4651人。二级指标质量指标，三级指标建立基本养老金正常调整机制，指标值：按省级预算指标4%调增2019年基本养老金，三级目标提高机关事业单位养老保险社会化管理发放水平，指标值：加快并实现机关事业单位退休人员基本养老保险待遇社会化发放，三级目标改革前与改革后退休待遇水平相衔接，指标值：退休人员新待遇=基础养老金+过渡性养老金+个人账户养老金。一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标基本养老金待遇发放准确率，指标值：100%，二级指标生态效益指标，三级指标维护社会安定、体现党和国家对退休干部的关心，指标值：对来访退休人员做好宣传和解答工作。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划

　　就业创业补助经费（州本级）资金安排30万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受职业培训补贴人员数量，指标值：3万人；三级指标符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例，指标值≥95%；三级指标享受职业技能鉴定补贴人员数量，指标值：3万人，三级指标享受公益性岗位补贴人员数量，指标值：6000人，三级指标享受社会保险补贴人员数量，指标值：3万人，三级指标享受就业见习补贴人员数量，指标值：1890人，二级指标质量指标，三级指标职业培训补贴发放准确率，指标值：≥90%，三级指标社会保险补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标公益性岗位补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标求职创业补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标就业见习补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例，指标值：≥80%，一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标就业扶持政策经办服务满意度，指标值：≥90%，三级指标公共就业服务满意度，指标值：≥85%；一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标年末高校毕业生总体就业率，指标值：保持稳定；三级指标年末城镇登记失业率，指标值：≤4.2%；三级指标城镇新增就业人数，指标值：11.85万人；二级指标社会效益指标，三级指标零就业家庭帮扶率，指标值：≥95%；绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划

　　（五）州下级转移支付绩效目标表

　　红河州人力资源和社会保障局2019年州对下项目共有5项，其中基层就业和社会保障服务设施建设项目（开远、石屏）安排支出50万元，一级目标产出指标，二级目标时效指标，三级指标分年度实施，计划4年实施完成，指标值：2015年开始，二级指标社会效益指标，三级指标实现基层就业和社会保障公共服务规范化、专业化、信息化、网络化，指标值：≥99%；三级指标县市就业和社会保障服务中心：建筑面积2000—5000平方米；乡镇（街道）级就业和社会保障服务站：建筑面积统一为300平方米。县级服务中心新建2100元/平方米；乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建，指标值：100。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划

　　就业创业补助经费（补助下级）安排支出350万元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例，指标值：≥95%；三级指标：享受公益性岗位补贴人员数量，指标值：6000人，三级指标：享受社会保险补贴人员数量，指标值：3万人，三级指标：享受职业技能鉴定补贴人员数量，指标值：3万人，三级指标：享受就业见习补贴人员数量，指标值：1890人，三级指标：享受职业培训补贴人员数量，指标值：3万人，二级指标：质量指标，三级指标：求职创业补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标：社会保险补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标：接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例，指标值：≥80%，三级指标：就业见习补贴发放准确率，指标值：≥95%，三级指标：职业培训补贴发放准确率，指标值：≥90%，三级指标：公益性岗位补贴发放准确率，指标值：≥95%。二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：公共就业服务满意度，指标值：≥85%，三级指标：就业扶持政策经办服务满意度，指标值：≥90%，二级指标：经济效益指标，三级指标：年末高校毕业生总体就业率，指标值：保持稳定，三级指标：城镇新增就业人数，指标值：11.85万人，三级指标：年末城镇登记失业率，指标值：≤4.2%，二级指标：社会效益指标，三级指标：零就业家庭帮扶率，指标值：≥95%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划

　　城乡居民养老保险州级财政配套资金安排支出824.18，一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：基金支出49187.47万元，其中：基础养老金支出455834.11万元，指标值：基金支出49384.22万元，较上年增加2646.20万元、增长5.66%、预算执行率100.4%，二级指标：数量指标，三级指标：实现城乡居民养老保险全覆盖，参保人数达到217万人，指标值：参保人数达到217万人，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众对城乡居民社会养老保险经办工作的满意度：我州16-59周岁的参保人缴费标准为100-2000元，共12个档次。省级财政对参保缴费人员给予每人每年30元的缴费补贴；省级财政对重度残疾人代缴保费200，指标值：100%，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众对城乡居民社会养老保险经办工作的满意度：我州16-59周岁的参保人缴费标准为100-2000元，共12个档次。省级财政对参保缴费人员给予每人每年30元的缴费补贴；省级财政对重度残疾人代缴保费200，指标值：100%，二级指标：经济效益指标，三级指标：基金收入77163.21万元，其中：个人缴费收入21089.89万元，财政补贴收入52839.18万元，指标值：基金收入77163.21万元，其中：个人缴费收入21089.89万元，财政补贴收入52839.18万，二级指标：社会效益指标，三级指标：实现城乡居民养老保险全覆盖，参保人数达到217万人，指标值：参保人数达到217万人。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　个旧市省属企业退休人员移交属地社会化管理服务补助经费安排支出18万元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：举办培训班次，指标值：12，二级指标：质量指标，三级指标：培训合格率，指标值：100%，三级指标：节日慰问活动，指标值：春节、敬老节，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：退休人员满意度，指标值：100%，二级指标：社会效益指标，三级指标：为退休人员提供社会化管理服务，让退休人员满意，指标值：满意度100，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　基层就业和社会保障服务设施建设项目（弥勒、元阳、绿春）安排支出70万元，一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标县市就业和社会保障服务中心：建筑面积2000—5000平方米；乡镇（街道）级就业和社会保障服务站：建筑面积统一为300平方米。县级服务中心新建2100元/平方米；乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建，指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　第二部分 红河州人力资源和社会保障2019年部门预算表      (附件14张)

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（三）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　红河州人力资源和社会保障局

　　2019年3月15日

　　监督索引号53250000231600111