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红河州老干部休养所2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州老干部休养所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州老干部休养所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州老干部休养所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央和省、州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，在州委的领导下，在省州老干部局的具体指导下，开展老干部服务管理工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为党和人民事业增添正能量。

　　2、建立和完善学习制度，组织离退休干部及工作人员开展好政治建设、思想建设和党组织建设，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性，不断提高理论素养和道德水平。

　　3、抓好党风廉政建设，教育、监督、管理干部职工和离退休干部自觉遵守党风廉政建设的相关规定及法律法规。

　　4、组织开展有益于老干部身心健康的活动，关心老干部晚年生活，提高服务质量。

　　5、坚持向离退休干部通报经济社会发展情况制度；组织老干部就近就地学习考察红河州经济社会发展情况，组织安排好重大节日对老干部的走访慰问活动。

　　6、实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。

　　7、加强车辆的管理和维修，保障老干部合理用车。

　　8、协助和督促老干部原单位落实老干部的“公用经费、特需经费”，处理老干部丧事及有关善后工作。

　　9、做好安全保卫工作；负责所内水、电等公共设施的管理和维修。

　　10、完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州老干部休养所是中共红河州委老干部局管理的正处级事业单位。内设办公室和离退休干部管理科。核定编制数13名，其中参照公务员管理的事业编制人员9名，工勤编制4名。目前在职人员11人，其中参照公务员管理的事业编制人员8人，工勤人员3人。退休人员14人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州老干部休养所始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，按照习近平总书记关于认真做好离退休干部工作的重要指示，全面贯彻全省干休所工作会议精神，在州委、州政府的领导下，在州委老干部局的具体业务指导下，认真履行工作职能，扎实做好老干部的各项服务管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入237.1万元，其中：一般公共预算财政拨款237.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.59万元。与上年相比减少16.98万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 248.69万元，其中:本年收入237.1万元，上年结转11.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.1万元（本级财力237.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，2019年财政拨款收入减少16.98万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 237.1万元。财政拨款安排支出237.1万元，其中，基本支出237.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少23.44万元。红河州老干部休养所由原红河州第一干休所和第二干休所整合组建而成，2018年相关数据为截至2018年12月31日原两个干休所数据之和。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年红河州老干部休养所预算总支出237.1万元，其中：基本支出237.1万元，占总支出的100％，按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障和就业支出20805行政事业离退休2080502款归口管理的事业单位离退休”支出45.75万元与上年相比减少7.44万元； 2080503款离退休人员管理机构支出158.32万元与上年相比减少13.31万元；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出18.66万元与上年相比增加1.13万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.17万元，上年无；2210201住房公积金支出11.2万元，与上年相比减少0.53万元，（减少原因是公积金计提基数减少所致），用于红河州老干部休养所在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出237.1万元，项目支出0万元）。

　　与上年相比减少16.98万元，减少的原因是机构改革，红河州老干部休养所由两个干休所整合组建，相关经费减少、上级要求压缩经费所致。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.4万元。其中：支出类型为基本支出，数量3台，金额3.4，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入237.1万元。其中，本级财力安排收入237.1万元。与上年相比减少16.98万元。

　　2019年部门预算总支出 237.1万元。本级财力安排支出 237.1万元，其中，基本支出237.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少16.98万元。

　　（一）部门收入减少及原因说明

　　因机构改革，红河州老干部第一休养所和红河州老干部第二休养所整合组建为红河州老干部休养所，相关预算经费减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　因机构改革，红河州老干部第一休养所和州老干部第二休养所整合组建为红河州老干部休养所，相关预算经费减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位无项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州老干部休养所部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，公务接待费支出0.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.38万元，减少的主要原因是：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州老干部休养所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少4.8万元。增减变动主要原因分析：2019年无实际需要，所以未安排预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州老干部休养所公务用车购置及运行维护费预算数1.72万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费1.72万元，比2018年预算增加0.1万元，增加的原因主要是预期国内油价上涨。公务用车运行维护费主要用于老干部服务保障用车（大致范围）产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州老干部休养所公务接待费预算数0.4万元，比2018年预算减少6.2万元，增减变动主要原因分析：机构合并，压减经费；严格执行厉行节约和中央八项规定精神。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州老干部休养所2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州老干部休养所2019年机关运行经费财政拨款预算33.51万元，主要用于维持红河州老干部休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费等支出。与上年相比减少15.22万元，减少的主要原因是机构改革，红河州老干部第一休养所和红河州老干部第二休养所整合组建为红河州老干部休养所，相关预算经费减少；上级要求压缩经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州老干部休养所国有资产总额508.39万元，其中：流动资产10.82万元，固定资产497.57万元（其中其他固定资产67.21万元，小汽车21.07万元，房屋409.29万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州老干部休养所财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务所需的经费保障。全部用于基本支出。其中，工资福利支出158.64万元，用于在职人员的工资、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出33.51万元，在职职工公用经费14.2万元，用于办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出，公务用车运行维护费1.72万元，用于老干部保障服务用车所需经费支出，计提职工教育经费1.27万元，计提职工福利费2012万元，计提职工工会经费1.7万元，退休干部公用经费0.8万元，在职职工公务交通补贴11.7万元；对个人和家庭的补助支出44.95万元，全部用于退休人员的退休费支出。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州老干部休养所2019年无州本级项目支出。

　　（四）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州老干部休养所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250000276300111