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红河州地震局2019年预算公开

　　目 录

　　第一部分 红河州地震局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州地震局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州地震局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全州防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全红河州地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全州地震灾害预测工作；协助州政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后州政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本州行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.领导下属单位红河州地震监测预报中心的工作；协助县市党委、政府落实好县市地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办州人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州地震局是参照公务员制度管理的事业单位，原内设办公室、震害防御科、应急救援科三个科室和一个下属事业单位红河州地震监测预报中心。

　　因涉及机构改革，州地震局应急救援相关职能划归州应急管理局，新的“三定”方案仍未出台。

　　（三）重点工作概述

　　1.加快推进地震监测预报能力建设，全面提升全州地震监测预报能力。

　　管理维护好全州现有地震台站和监测网点，加强地震台网监测和日常运行管理，确保地震监测系统正常可靠运行。大力推进地震数字化观测新参数和地震速报新技术应用。加强短临跟踪，牢固树立“震情第一”观念，并严格数据报送、资料处理和震情会商制度，加强对地震活动与地震前兆信息的监测、传递和分析会商，建立和健全州、县两级地震预报联席会商制度；加强与周边地区州（市）的协作、联系，加强信息交流，实现观测数据共享。

　　群测群防工作在防震减灾，尤其是地震短临预报中发挥了重要作用，要在现有地震灾情速报、宏观观测、地震知识宣传网的基础上，进一步向下发展延伸，并进行必要的专业培训和指导。

　　做好强化短临跟踪工作，加强监测预报的管理和宏观异常的落实，建立重大事件报告制度，加强县级地震局相互协调配合，紧盯震情发展趋势不放松。按照《红河州地震监测预报管理工作制度》和《红河州2019年震情跟踪工作方案》的各项规定和工作要求，进一步做好地震监测预报和震情跟踪监视工作，出现异常及时调查核实，及时分析会商，及时提出震情预测意见报州委、州政府和省地震局，为州委、州政府决策提供依据。

　　依法加强地震监测设施和观测环境保护。加强对地震监测设施周围环境的监督，加大执法检查和监管力度，完成各类地震监测设施向政府及有关部门通报和备案制度，避免对地震观测环境造成影响，形成对地震监测环境和监测设施的有效保护。

　　2. 大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识。

　　按照科学、慎重、有效、适度的防震减灾宣传方针、“内紧外松”的原则和既定的工作计划和安排，坚持以服务社会、普及科普知识为宗旨，充分利用新闻媒体、宣传网络、宣传活动上街头、进社区、进学校、进乡村及举办报告会等形式，采取多样形式，丰富宣传内容，深入开展防震减灾教育。同时，重视对中小学生宣传教育，充分发挥学校防震减灾教育的主渠道作用。

　　3. 进一步落实地震应急预案，全面提高应急能力。

　　根据我局的实际情况并结合几次演练的经验教训，进一步完善红河州地震局应急预案，加强培训工作，适时进行地震应急演习，针对演习中出现的问题及时修改应急预案。在地震来临时当机立断，保证做到职责分明，准备充分，工作有序，在第一时内作出快速反应，力求将地震可能造成的危害降到最低程度。

　　4.认真完成州委、州政府以及省地震局交办的其他工作任务。

　　特别是配合有关部门做好地震部门机构改革所涉及的职能、编制、人员化转及改革后州地震局的“三定”工作，时时加强职工思想教育，确保人心不散、队伍不乱、工作不断，确保业务工作与机构改革工作双推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个（下属事业单位红河州地震监测预报中心为独立编制、非独立预算单位）。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 10人（参公编制8人，工勤人员2人），事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆（含下属事业单位1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入406.33万元，其中：一般公共预算财政拨款383.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.20万元（其中0.77万元年初被财政收回额度）。与上年相比增加17.25万元，增加的主要原因是新增绩效公用经费和结转增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入406.33万元，其中：本年收入383.13万元，上年结转23.20万元（其中0.77万元年初被财政收回额度）。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.13万元（本级财力383.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加17.25万元，增加的主要原因是新增绩效公用经费和结转增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出383.13万元。财政拨款安排支出 383.13万元，其中，基本支出323.13万元，项目支出60.00万元。与上年相比，基本支出增加9.04万元，增加原因主要是新增绩效公用经费预算支出；项目支出无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502（事业单位离退休）20.91万元，其中，20.51万元用于离退休人员的退休费和退休生活补助，0.4万元用于离退休公用经费。与上年相比增加2.51万元，主要是退休生活补助支出增加。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.13万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。与上年相比减少0.38万元，主要是人员减少1人。

　　2210201（住房公积金）19.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比减少0.06万元，主要是人员减少1人。

　　2240501（行政运行）251.73万元，其中，201.40万元主要用于工资福利支出，50.33万元主要用于一般公用经费、职工福利费、工会经费、职工教育经费和公务交通补贴。与上年相比增加6.57万元，主要是新增绩效公用经费。

　　2240504（地震监测）60.00万元，主要用于红河州防震减灾事业发展。与上年相比无变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（基本工资）支出79.50万元，其中，基本支出79.50万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少3.41万元，主要是人员减少1人。

　　30102（津贴补贴）支出93.41万元，其中，基本支出93.41万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少3.94万元，主要是人员减少1人。

　　30103（奖金）支出4.05万元，其中，基本支出4.05万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少0.24万元，主要是人员减少1人。

　　30107（绩效工资）支出22.88万元，其中，基本支出22.88万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加1.01万元，主要是职称晋升。

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出31.13万元，其中，基本支出31.13万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少0.38万元，主要是人员减少1人。

　　30112（其他社会保障缴费）支出1.56万元，其中，基本支出1.56万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加0.46万元，主要是生育保险缴费比率提高。

　　30113（住房公积金）支出19.36万元，其中，基本支出19.36万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少0.06万元，主要是人员减少1人。

　　30201（办公费）支出4.50万元，其中，基本支出1.40万元，项目支出3.10万元。与上年相比减少15.54万元，其中，基本支减少12.64万元，主要是今年公用经费支出改革；项目支出减少2.90万元，主要是压缩办公开支。

　　30202（印刷费）支出4.35万元，其中，基本支出0.35万元，项目支出4.00万元。与上年相比增加3.99万元，其中，基本支出增加0.35万元，主要是上年无预算；项目支出增加3.64万元，主要是增加印刷防震减灾宣传品预算安排。

　　30205（水费）支出0.68万元，其中，基本支出0.28万元，项目支出0.40万元。与上年相比增加0.56万元，其中，基本支出增加0.28万元，主要是上年无预算；项目支出增加0.28万元，主要是观测站用水增加。

　　30206（电费）支出0.74万元，其中，基本支出0.54万元，项目支出0.20万元。与上年相比增加0.50万元，其中，基本支出增加0.54万元，主要是去年无预算；项目支出减少0.04万元。

　　30207（邮电费）支出8.95万元，其中，基本支出0.75万元，项目支出8.20万元。与上年相比增加5.95万元，其中，基本支出增加0.75万元，主要是上年无预算；项目支出增加5.2万元，主要是增加全州互联互通通信费预算。

　　30209（物业管理费）支出0.97万元，其中，基本支出0.97万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加0.97万元，主要是上年无预算。

　　30211（差旅费）支出5.00万元，其中，基本支出5.00万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少3.4万元，其中，基本支出增加5.00万元，主要是去年无预算；项目支出减少8.4万元，主要是今年项目经费禁止列支差旅费。

　　30213（维修维护费）支出3.40万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出3.40万元。与上年相比增加1.00万元，主要是观测站维护和信息节点设备备件购置。

　　30216（培训费）支出15.16万元，其中，基本支出2.16万元，项目支出13.00万元。与上年相比增加12.03万元，其中，基本支出增加0.03万元，项目支出增加12.00万元，主要是加大群测群防人员培训。

　　30217（公务接待费）支出1.00万元，其中，基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少2万元，主要是厉行节约。

　　30218（专用材料费）支出1.50万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1.50万元。与上年相比增加0.30万元，主要是二氧化碳观测点增加。

　　30226（劳务费）支出12.70万元，其中，基本支出1.50万元，项目支出11.20万元。与上年相比增加8.62万元，主要是增加全州群测群防人员劳务支出。

　　30227（委托业务费）支出1.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。与上年相比增加1.00万元，主要是强震台维修。

　　30228（工会经费）支出2.88万元，其中，基本支出2.88万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加0.04万元。

　　30229（福利费）支出3.60万元，其中，基本支出3.60万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加0.05万元。

　　30231（公务用车运行维护费）支出3.72万元，其中，基本支出3.72万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少4.3万元，主要是今年项目经费禁止列支公务用车运维费。

　　30239（其他交通费用）支出12.90万元，其中，基本支出12.90万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少1.90万元，主要是公务用车租车费减少。

　　30299（其他商品和服务支出）13.68万元，其中，基本支出13.68万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加0.48万元。

　　30302（退休费）支出20.51万元，其中，基本支出20.51万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加2.83万元，主要是增加退休1人。

　　31002（办公设备购置）支出14.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出14.00万元。与上年相比增加9.20万元，主要是新增虚拟台网建设项目。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金24.50万元。其中：基本支出，用于公务用车维修、保险和加油服务，数量3，金额4.50万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级公共财政预算；用于会议服务，数量3，金额6.00万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。项目支出，用于计算机设备和软件购置，数量8，金额14.00万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入383.13万元。其中，本级财力安排收入383.13万元。与上年相比增加9.04万元，主要是新增绩效公用经费。

　　2019年部门预算总支出383.13万元。本级财力安排支出 383.13万元，其中，基本支出323.13万元，项目支出60.00万元。与上年相比增加9.04万元，主要是新增绩效公用经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入比上年增加9.04万元，主要是2019年公用经费改革，新增绩效公用经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出323.13万元，较上年增加9.04万元，变动的主要原因是2019年增加绩效公用经费预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出60.00万元，与上年无变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，公务接待费支出3.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.10万元，减少的主要原因是：是未安排因公出国（境）费5.00万元，公务接待费减少6万元，公务用车运维费增加0.90万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州地震局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少5.00万元。增减变动主要原因是未安排预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州地震局公务用车购置及运行维护费预算数7.00万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无变动；运行维护费7.00万元，比2018年预算增加0.90万元，增减变动主要原因分析：车辆老化，养护成本增加，主要用于保障防震减灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州地震局公务接待费预算数3.00万元，比2018年预算减少6.00万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，减少不必要的接待。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州地震局2019年政府购买服务4项，预算总额11.32万元，其中：基本支出，数量3，金额7.32万元，购买方式询价，承接主体为企业，资金来源为：本级公共财政预算；项目支出，数量1，金额4.00万元，购买方式询价，承接主体为企业，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州地震局2019年机关运行经费财政拨款预算50.33万元，主要用于基础公用经费16.24万元，绩效公用经费10.83万元，汽车统保费0.67万元，汽车然修费1.05万元，职工教育经费2.16万元，职工福利费3.60万元，工会经费2.88万元，公务交通补贴12.90万元。与上年相比增加12.68万元，变动主要原因是公用经费增加（含绩效公用经费）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州地震局国有资产总额391.36万元，其中：流动资产23.27万元，固定资产339.68万元，无形资产28.41万元，无有价证券、对外投资、在建工程及其他资产情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年部门预算整体支出绩效指标共计12条，其中，数量指标7条，质量指标2条，社会效益指标3条。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州地震局2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金60.00万元，其中：地震工作发展专项安排60.00万元，绩效指标15条，其中，数量指标7条，质量指标3条，社会效益指标3条，时效指标1条，满意度指标1条，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年工作总结和2019年工作计划。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分 红河州地震局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　见附件。

　　第三部分 名词解释

　　1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53250001041900111