监督索引号53250001073100000

　　红河州科学技术协会2019年部门预算

　　红河州科学技术协会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科学技术协会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党的科技工作方针、政策，履行州委，州人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全州科普组织网络建设。

　　3.对所属州级学会、协会和企业科协进行管理，围绕我州经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

　　4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　6.指导各县市科协开展科普工作和学会工作。

　　7.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

　　8.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

　　9.完成州委、州政府和上级科协交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科学技术协会内设办公室、学会部、农培部、普及部及科普工作队。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续深入抓好党的十九大精神的贯彻落实

　　继续把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围、夯实党在科技界的执政基础，广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻活动，团结带领广大科技工作者坚定不移维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗。

　　2.着力推进红河州科协系统深化改革

　　加强同州级相关涉及科协系统深化改革的职能部门的联系，及时掌握情况和进度，确保科协系统深化改革分解任务的落实。深化科协机关和直属事业单位改革，强化服务基层的职能职责。积极主动争取州委组织部和州委编办等部门的支持和帮助，推动优化州科协机关职能和内设机构设置；推进科协系统事业单位改革发展，优化州科协直属事业单位机构设置和人员编制配置，强化事业单位公益性、服务性职能。加强青少年、少数民族科普宣传教育和科普信息化工作；加强科技馆体系建设，为提升我州全民科学素质搭建必需的平台。

　　3.着力抓实扶贫攻坚工作

　　一要加大建档立卡户的扶贫力度，如期完成退出任务。要分类加大州科协建档立卡的扶持力度，对有劳动力、有条件开展种养殖的，要采取“以短养长、长短结合”的方式，发展好种植和养殖业；对有劳动力，但不具备发展种养殖的，采取劳务输出的形式，协调做好外出务工的相关工作；对老弱病残的，采取“保障兜底”的方式，加大与相关部门的协调力度，纳入社会保障兜底。为进一做好精准扶贫精准脱贫工作打下坚实基础，下一步州科协将压实责任，继续加大农用技术的培训，为提高群众科技水平、增强群众科技本领，促进贫困农户增收，早日脱贫。

　　二要加大科技扶贫力度，引进产业进村助力整村脱贫。采取“农技协+贫困户”的扶贫模式，以“科普示范户、致富明白人、科普带头人、专业合作社”+贫困户模式，进一步拓宽建档立卡贫困户增收致富渠道。

　　三要加大科技培训力度，做好科普示范创建工作。加大洛孟村委会农函大办学点建设，办好种养业农函大培训班，通过农函大培训、短期实用技术培训，使多数党员掌握1—2门实用技术，多数有劳动能力的村民至少掌握1门实用技术；继续重点培育乡土人才或致富带头人，扶持培养“党员干部致富能手”，把其培养成“明白人、带头人”；对一些积极性高、有知识、有理想的村民，要给他们创造条件，带领到外地参观学习考察，把所学到的知识和经验带给广大村民，使他们早日脱贫致富。利用村里旱地面积多，坡陡险峻难种粮食，长年放荒，积极动员村民，充分利用这些旱地，种植经济林木，林果来增加收入。继续在洛孟开展“百名专家科技下乡”活动，让省级专家实地进行技能培训，提升村民的实用技术和技能。

　　四要加大科普宣传活动，提高村民科学素质。继续抓好对洛孟村的“科技、文化、卫生”三下乡活动，争取在阿扎河乡建立1个农技专家服务站；在已建成的阿扎河乡建立农村（中学）科技馆，针对青少年开展体验活动。加大阿扎河村委会建设科普“站、栏、园”的阵地建设。

　　五要协助抓好党建工作，以党建助推扶贫。深入实施抓党建促脱贫行动。充分发挥州科协驻村临时党支部和扶贫村委会党总支结队共建的作用，帮助贫困群众理清发展思路，为全村脱贫和全面发展出谋划策；引导党员在学技术、用技术、脱贫致富中发挥模范带头作用；积极发现和培养致富能人，把优秀村民培养成党员，把党员培养成致富能手和村级后备干部，注重选好“领头雁”；大力宣传鼓励、引导农村青年，致富能手，回乡退伍军人和大学生积极加入党组织，不断壮大党员队伍，为基层组织注入新鲜血液，确保党的事业后继有人，把一些有知识有文化工作能力强既有开拓创新精神，有事业心的青年充实到“两委”班子去，切实发挥好村党组织在脱贫攻坚中的先锋模范带头作用，着力培养一批农村致富带头人。

　　4.着力抓好《纲要》实施

　　2019年是推进全民科学素质行动纲要关键之年，任务艰巨，《纲要》实施工作要紧紧围绕科学素质工作主题，突出大众性、基层性、基础性；我们要明确责任，完善机制，狠抓落实，推动全民科学素质工作再上新台阶，为红河跨越发展做出新的更大贡献。

　　5.着力创新科协工作方式

　　紧扣我国社会主要矛盾变化，切实改进红河州科协工作发展不平衡不充分的现状，满足公民对科普文化日益增长的需求。

　　一要改进科学普及方式。科普宣传活动要贴近基层群众、贴近生活，满足人民群众获取科普知识的需求。强化服务意识、挖掘服务资源、提升服务能力，把眼光更多地投向基层，把力量更多地配置到基层，注重民生、惠及大众，满足人民群众改善生活水平的需求。一是建立“网上科协”平台和“科技工作者之家”服务平台；二是注重科普与文化相结合，建立科普e站；三是加强科普信息化和科普中国落地建设，依靠科普信息化建设打造“科普红河”品牌，充分发挥“科普红河”公众微信、官方微博等作用，满足公民对科普文化日益增长的需求。

　　二要改进学会工作方式。坚持“学会是科协的组织基础，学会工作是科协的主体工作”这一根本原则，准确把握科技工作者的思想动态、规模结构、变化趋势；建立联系科技工作者的长效机制，提升科协组织的凝聚力，发挥优势、突出科技工作者，及时反映科技工作者的意见建议满足科技工作者建言献策的需求。

　　三要创新青少年科技教育方式。注重兴趣、活动创新，满足青少年探索科学的需求。

　　6.着力加强党的建设

　　一要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续用力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，引导党员干部深入学习领会党的十九大精神，争做学习习近平新时代中国特色社会主义思想先锋，争做“两学一做”先锋，坚定理想信念，加强党性修养，牢记根本宗旨，强化“四个意识”，增强“四个自信”，把党员干部的先锋模范作用转化为抓实见效的强大动力。

　　二要围绕提升基层党组织组织力，开展“不忘初心、牢记使命，筑牢基础、忠诚担当”支部创新活动，加强对党员干部群众和学会组织的政治引领和社会号召，创新组织设置方式，激发组织活力。

　　三要严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”等党内组织生活制度，严明党的纪律规矩，着力把基层党组织建成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加强作风建设，反“四风”去“四化”，持续整治“庸懒散浮拖”，运用好“四种形态”，强化监督执纪。坚决落实任期全覆盖要求，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为重要内容，营造风清气正的良好政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入533.19万元，其中：一般公共预算财政拨款533.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入533.19万元，其中：本年收入533.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.19万元（本级财力533.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 533.19万元。财政拨款安排支出 533.19万元，其中，基本支出377.19万元，项目支出156万元。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及(款) 行政运行（项）支出299.64万元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。与上年预算数250.99万元相比增加48.65万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动（项）支出124万元，主要反映州科协科普活动、农函大培训、农技协培训支出。与上年预算数118万元相比增加6万元，增加主要原因是2019年增加农函大专项经费5万元、科普专项经费1万元。

　　3.科学技术支出（类）科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。与上年预算数32万元相比无增减变动。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.98万元，主要用于州科协退休人员退休费支出。与上年预算数16.96万元相比增加0.02万元，增加主要原因是本年增加退休人员公用经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.10万元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数30.87万元相比增加5.23万元，增加主要原因是本年增加调入人员的基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.81万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。与上年预算数0万元相比增加2.81万元，增加原因是2019年在职人员退休缴纳记实职业年金。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.66万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年预算数19.22万元相比增加2.44万元，增加主要原因是本年增加调入人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出377.19万元，项目支出156.00万元）。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　1.基本支出情况

　　工资福利支出300.17万元，主要包括：基本工资91.98万元、津贴补贴130.42万元、奖金6.77万元、绩效工资8.63万元、其他社会保障缴费1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.10万元、职业年金缴费2.81万元、住房公积金21.66万元。

　　商品和服务支出60.33万元，主要包括：办公费1.17万元、水费0.32万元、电费0.63万元、邮电费2万元、物业管理费1.13万元、差旅费3.97万元、因公出国（境）费用2万元、会议费1万元、培训费2.48万元、公务接待费6.50万元、工会经费3.30万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用19.98万元、其他商品和服务支出10万元。

　　对个人和家庭的补助16.69万元，主要包括：生活补助16.69万元。

　　2.项目支出情况

　　商品和服务支出153.50万元，主要包括：办公费4.80万元、印刷费4万元、邮电费6万元、维修（护）费0.5万元、培训费5万元、劳务费7万元、委托业务费28万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出87.20万元。

　　资本性支出2.50万元，主要包括：办公设备购置2.50万元。五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州科学技术协会列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额32万元，按功能科目分类：

　　科学技术支出（类）科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金15.50万元。其中：支出类型为项目支出，数量5项，金额15.50万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入533.19万元。其中，本级财力安排收入533.19万元。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　2019年部门预算总支出533.19万元。本级财力安排支出533.19万元，其中，基本支出377.19万元，项目支出156万元。与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入533.19万元，与上年预算数468.04万元相比增加65.15万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加，本年增加农函大专项经费、科普专项经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年318.04万元对比增加59.15万元，增加的原因主要是：工资福利支出增加37.66万元，主要是2019年增加调入人员的工资及福利支出；商品和服务支出增加21.49万元，主要是2019年提高公用经费支出标准。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年150万元对比增加6万元，增加的原因主要是2019年增加农函大专项经费5万元、科普专项经费1万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州科学技术协会因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变动；运行维护费3万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州科学技术协会公务接待费预算10万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州科学技术协会2019年政府购买服务4项，预算总额37万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额1万元，购买方式为委托，承接主体企业（机构），资金来源为一般公共预算拨款；支出类型项目支出，数量3项，金额36万元，购买方式为委托，承接主体企业（机构）、公益二类事业单位，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算60.33万元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数38.84万元相比增加21.49万元，主要是2019年提高公用经费支出标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州科学技术协会国有资产总额209.19万元，其中：流动资产62.97万元，固定资产145.60 万元，无形资产0.62万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州科学技术协会2019年州本级二级项目共有3项，其中：农函大专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为不低于10000人，效益指标为让基层乡镇党员干部、农民懂技术、会管理，促进新农村建设的发展作用明显。绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定；农技协专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为20个，效益指标为有效提升农民的科学文化素质和经营管理能力，促进农业增产、农民增收，促进社会主义新农村建设作用明显；绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2013]42号，州委、州政府关于进一步加强农村专业技术协会发展的意见；科普专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为12次，效益指标为提高全州公众的科技意识和科学素养，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定。

　　红河州科学技术协会2019年州对下二级项目共有1项，其中：边疆科普宣传员补助项目三级指标，指标值为科普文化进入乡村，大力提升农民科普知识，有力促进农业发展，最终达到农民增收发挥明显作用。绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2008]1号，关于六届州委第20次常委会议决定事项通知。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州科学技术协会2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金124万元，其中：农函大专项经费项目安排20万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于10000人，效益指标为让基层乡镇党员干部、农民懂技术、会管理，促进新农村建设的发展作用明显。绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定；农技协专项经费项目安排3万元，三级指标，指标值：数量指标为20个，效益指标为有效提升农民的科学文化素质和经营管理能力，促进农业增产、农民增收，促进社会主义新农村建设作用明显；绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2013]42号，州委、州政府关于进一步加强农村专业技术协会发展的意见；科普专项经费项目安排101万元，三级指标，指标值：数量指标为12次，效益指标为提高全州公众的科技意识和科学素养，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委、州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州科学技术协会2019年州对下项目共有1项，其中：边疆科普宣传员补助项目三级指标，指标值为科普文化进入乡村，大力提升农民科普知识，有力促进农业发展，最终达到农民增收发挥明显作用。绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2008]1号，关于六届州委第20次常委会议决定事项通知。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州科学技术协会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250001073100111