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红河州科学技术局2019年部门预算

　　红河州科学技术局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州科学技术局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科学技术局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3、拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4、受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　10、科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科技局设有：办公室、农业科技管理科、工业科技管理科、社会事业科技和综合管理科、知识产权局、科技园区管理科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，州科技局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和全国组织工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话，贯彻中央财经委员会第二次会议精神，贯彻全省、全州2018年上半年工作汇报会精神，坚持和加强党对科技工作的全面领导，弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，带头讲求“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法论，主动下基层调查研究，善于发现问题，勇于解决问题，坚定不移深化科技体制改革，全力落实州委、州政府安排部署，确保全年目标任务圆满完成。重点抓好以下6个方面的工作。

　　第一，要把党的政治建设摆在首位。一是要旗帜鲜明讲政治。要坚持党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。要始终忠诚核心、维护核心、向核心看齐，在政治上要站得稳、靠得住，对党忠诚老实。二是要坚持和加强党对科技工作的全面领导。要充分发挥局党组领导核心作用，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策机制，加强对机关党建和党风廉政建设与反腐败工作的统一领导，坚持“四讲四倡导”，培育良好机关文化。三是要坚持把党建工作摆在科技工作的核心位置。要牢固树立“抓好党建是最大政绩”导向和“党建抓不好、业务上不去”理念，把党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核。要严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”等基本制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导科技局党员干部不断增强“四个自信”，树牢“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　第二，要做好“三个表率”、建设“模范机关”。一是要开展学习培训。组织干部职工深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神。二是要举行研究讨论。深入推进弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，切实把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”贯穿于工作全过程。三是要着力打造一支忠诚、担当、专业、务实、守正的科技管理干部过硬队伍。要组织开展每周一次政治理论学习、每月一次主题党日活动、每季度一次道德讲堂、每半年一次法治讲座的“四个一”主题学习活动。要积极践行“勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”七种作风。要着力增强“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”八种本领”。要按照全国组织工作会议关于大力发现培养选拔优秀年轻干部的精神，加快培养造就一批忠诚干净担当的优秀年轻干部。

　　第三，要进一步营造支持创新、鼓励创新，重视科技、大抓科技的浓厚氛围。一是要坚持和加强党对科技工作的全面领导。成立红河州科技创新工作领导小组，深入学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话精神。二是要认真贯彻落实州委姚国华书记重要批示精神。通过在《红河日报》上开设专栏等，在全州上下进一步营造支持创新、鼓励创新，重视科技、大抓科技的浓厚氛围。三是要举办全州科技管理干部培训班。提高关键核心技术创新能力，为我州发展提供有力科技保障。四是要抓好创新体系建设。加强基础科学研究和重大科技项目及新型科研机构建设，加快提升科技创新能力，举办科学技术奖申报培训，争取更多更新更好科技创新进步成果。

　　第四，要着力抓实“三张牌”科技创新工作落实。围绕打造世界一流的“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”这“三张牌”，从2019年开始，省科技计划支持“三张牌”的新立项目科技经费占年度新立项目科技经费比例不低于70%，每年安排支持“三张牌”的新立项目科技经费每张牌不低于2亿元。一是要找准“绿色能源”产业发展科技项目。要围绕水电铝基新材料与铝产品研发、水电硅材精深加工技术及资源综合利用、新能源汽车关键技术研发及集成应用、水电氢储能技术研发、材料基因工程等“绿色能源”重点领域找准项目申报，条件成熟时以个旧特色工业园区申报国家级高新区。二是要找准“绿色食品”产业发展科技项目。要重点围绕花卉、水果、蔬菜、中药材等重点产业打造“绿色食品牌”的科技需求，积极申报建设国家级和省级农业高新技术产业示范区。三是要以生物医药产业发展引领打造“健康生活目的地”。要积极培育和引进生物医药高新技术企业，围绕红河名药、名品、名典、名企、名医、名方，强化品牌的打造与宣传。要深化全州生物医药产业推进工作机制，强化目标任务落实，推动生物医药工业快速发展。

　　第五，要确保相关工作任务圆满完成。一是要加大财政科技投入力度，力争财政科技支出比2018年增长10％。二是要加强与省科技厅对接汇报。把云锡集团的研发经费后补助纳入红河州补助范围，确保向上争取项目资金目标任务完成。三是要盯紧招商引资工作。确保招商引资省外到位资金、总投资以上新签约项目各项目标任务完成。四是加大科技成果示范县（市）建设。要积极协调州市编委，稳步推进科技成果转化示范县（市）建设，促进县域经济社会发展。五是要全力以赴做好民族团结进步示范州创建工作，全力以赴支持蒙自市创建全国文明城市，全力以赴争创市级文明单位。六是要全力以赴做好州管领导班子建设、意识形态、依法治州、民族宗教、统一战线、综治维稳、保密工作等各项工作，知耻而后勇，打好2018年全州综合考核翻身仗，确保今年各项工作任务圆满完成。七是要全力做好科技部门机构改革工作。要严格遵守机构改革过程中的各项纪律要求，听从组织指挥，讲政治、顾大局、守规矩，履好职、尽好责，要做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

　　第六，要全力以赴推进红河创新技术研究院建设工作。根据浙江大学与红河州政府签订的共建红河创新技术研究院的合作协议，按照州政府的要求，确保创新技术研究院基础设施建设、试生产等工作顺利推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制 18人，事业编制134人。在职实有142人，其中：财政全供养 142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 108人，其中：离休2人，退休 106人。

　　车辆编制4辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 7500.92万元，其中：一般公共预算财政拨款7500.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新精技术研究院建设经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 7500.93万元，其中:本年收入7500.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7500.93万元（本级财力7500.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新精技术研究院建设经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7500.93万元。财政拨款安排支出7500.93万元，其中，基本支出2188.93万元，项目支出5312万元。与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新精技术研究院建设经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060101行政运行2019年预算数为300.94万元，较上年执行数增加45.85万元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出，增加的原因是在职人员人员较上年有所增加。

　　2.2060301机构运行2019年预算数为1160.6万元，较上年执行数减少75.01万元，主要用于事业单位在职人员经费支出，减少的原因是在职人员人员较上年有所减少。

　　3. 2060404科技成果转化与扩散2019年预算数为5197万元，较上年执行数增加5122万元，主要是红河创新技术研究院建设经费和红河州国家农业高新技术产业示范区建设经费两个项目。

　　4.2060501机构运行2019年预算数为28.38万元，较上年执行数增加3.26万元，主要用于事业单位在职职工人员经费支出，增加的原因是人员工作调增。

　　5.2069901科技奖励2018年预算数为115万元，较上年执行数减少110万元，主要是红河州众创空间及科技企业孵化器以奖代补资金，减少的原因是科技进步奖奖励金支出减少。

　　6.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为36.03万元，较上年执行数增加3.28万元，主要是离退休人员经费支出，增加的原因是离退休人员有所增加。

　　7.2080502事业单位离退休2019年预算数为298.9万元，较上年执行数增加4.73万元，主要是离退休人员经费支出，增加的原因是离退休人员有所增加。

　　8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为221.26万元，较上年执行数增加0.05万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　9.2210201住房公积金2019年预算数为134.06万元，较上年执行数减少0.17万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，减少的原因是人员工资支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出7,500.92万元,其中：基本支出2,188.92万元；项目支出5312万元。按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,680.27万元，商品和服务支出311.32万元，对个人和家庭的补助328.33万元，资本性支出10.00万元，对企业补助112万元，其他支出5,059.00万元。按照政府预算经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出294.95万元；机关商品和服务支出194.54万元；机关资本性支出（二）10万元；对事业单位经常性补助1,502.10元；对企业补助112万元；对个人和家庭的补助328.33万元；转移性支出5000万元，其他支出59.00万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2019年州科技局对下转移支付2060404科技成果转化与扩散5000万元。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额5000万元，主要用于红河创新技术研究院2019年建设经费。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2974个，采购预算资金40.28万元。其中：支出类型部门集中采购，数量2974个，金额40.28万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入7500.92万元。其中，本级财力安排收入7500.29万元。与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　2019年部门预算总支出 7500.92万元。本级财力安排支出 7500.92万元，其中，基本支出2188.92万元，项目支出5312万元。与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增加5002.75万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门基本支出与上年相比减少389.26万元，减少的原因是在职人员人数减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门项目支出与上年相比增加5012万元，原因是增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额75.28万元，其中，因公出国（境）费支出8.3万元，公务用车购置及运行维护费支出39.15万元，公务接待费支出27.83万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13.1万元，减少的主要原因是：实现厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州科学技术局因公出国（境）费预算数8.3万元，比2018年预算减少0.7万元。主要原因是实现厉行节约，压缩支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数39.15万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费39.15万元，比2018年预算减少3.94万元，减少变主要原因是实行事业单位公务用车改革：主要用于保障项目检查、验收、指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州科学技术局公务接待费预算数27.83万元，比2018年预算减少8.46万元，变动主要原因：实行厉行节约，压缩支出，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我单位进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州科学技术局2019年政府购买服务20项，预算总额20万元，其中：支出类型部门集中采购，数量20，金额20万元，购买方式询价，承接主体企业（机构）、公益二类事业单位，资金来源为：本级财政安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算29.93万元，主要用于主要用于保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比增加9.14万元，主要原因是今年提高了公用经费标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州科学技术局国有资产总额2652.07万元，其中：流动资产1,088.65万元，占41.05%；固定资产1,557.72万元，占58.74%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产5.7万元，占0.22%；其他资产0万元，占0%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、加大财政科技投入，实现研究与试验发展（R&D）经费占GDP比重达0.8%以上。

　　2、加快推进与浙江大学共建红河创新技术研究院，力争2019年7月年产10万吨钢（铝）板数字化彩印生产线项目试生产。抓紧制定红河创新技术研究院四年发展规划，力争年底研究院升格为浙江大学红河创新技术研究院。

　　3、高位启动红河州创建国家农业高新技术产业示范区申报工作。

　　4、深入实施红河州生物医药产业发展规划及三年行动计划，推动红河州生物医药产业快速健康发展。

　　5、加大对科技型企业的扶持力度，年内新增国家高新技术企业5户、省级科技型中小企业50户、院士专家工作站6个、县域科技成果转化中心3家，科技进步贡献率达47%以上。

　　6、推进大众创业、万众创新，优化创业创新服务，推进各类创业创新平台和“双创”示范基地建设，着力培育一批“众创”空间、“星创天地”、科技企业孵化器

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州科学技术局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金312万元，其中：红河州众创空间及科技企业孵化器以奖代补资金项目安排115万元，三级指标，指标值红河州众创空间建设执行时间：2021年12月完成；有固定的办公场所：每个众创空间面积建设在200平方米以上，公共办公场所面积不得低于众创空间面积的10%；有入驻小微企业和创业团队：入驻10个（含10个）以上小微企业或创业团队。红河州国家农业高新技术产业示范区建设经费项目安排197万元，三级指标，指标值项目财政补助资金占总项目投入比：1：3以上；园区科技项目验收完成率100%以上；每年新增农业类高新技术企业完成率：100%以上。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州科学技术局2019年州对下项目共有1项，其中：红河创新技术研究2019年建设经费，三级指标，指标值完成数字化金属彩印中试生产线主体设备安装、调试1条；申报专利≥25项等。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州科学技术局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

　　（二）科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出

　　（三）科技企业孵化器：科技企业孵化器是培育和扶植高新技术中小企业的服务机构。孵化器通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展，培养成功的企业和企业家。它对推动高新技术产业发展，完善国家和区域创新体系、繁荣经济，发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意义。

　　（四）一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　（五）基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　（七）机关运行经费：指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）众创空间：通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。可实现创新与创业相结合，为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

　　监督索引号53250001030600111