红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理：掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属全额拨款事业单位，无内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.积极做好工程质量监督前期准备工作； 

　　2.做好在建工程质量监督巡查工作, 对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查； 

　　3.严把工程质量核备关，认真做好监督项目质量核备及完工项目的质量监督报告编写工作； 

　　4. 加快推进水利质量监督信息化建设，积极争取上级支持，推进“互联网+技术”在质量监督工作中的应用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 186.58万元，其中：一般公共预算财政拨款186.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 186.58万元，其中:本年收入186.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.58万元（本级财力186.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 186.58万元。财政拨款安排支出 186.58万元，其中，基本支出171.58万元，项目支出15.00万元。与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款2019年预算数为2.89万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是离退休人员经费、生活补助增加。  

　　2.2080505款2019年预算数为21.26万元，较上年执行数增加0.36万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。 

　　3.2130304款2019年预算数为15.00万元，较上年执行数增加15.00万元，主要是工程质量巡查费用。 

　　3. 2130399款2019年预算数为134.68万元，较上年执行数增加 

　　5.18万元，主要是人员经费、公用经费增加。 

　　4.2210201款2019年预算数为12.75万元，较上年执行数减少0.21万元，主要是住房公积金支出减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年财政拨款支出总计186.58万元。按照经济分类科目分类： 

　　1.工资福利支出156.46万元（其中：基本支出156.46万元），主要包括：基本工资54.93万元、津贴补贴27.15万元、基础性绩效工资22.03万元、奖励性绩效工资17.28万元、养老保险21.26万元、工伤保险0.32万元、生育保险0.74万元、住房公积金12.75万元。 

　　较上年执行数增加2.67万元，主要是调增基本工资，津补贴。 

　　2.商品和服务支出27.29万元（其中：基本支出12.29万元、项目支出15.00万元），较上年执行数增加18.09万元，主要是公用经费、水利工程质量与安全监督经费增加。 

　　3.对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元），主要包括：退休费2.83万元，与上年执行数一致。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入 186.58万元。其中，本级财力安排收入186.58万元，与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　2019年部门预算总支出 186.58万元。其中，本级财力安排支出186.58万元，其中；基本支出171.58万元，项目支出15.00万元。与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入 186.58万元，与上年相比增加20.76万元，增加的主要原因一是调增基本工资、津补贴、公用经费；二是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出 171.58万元，与上年相比增加5.76万元，增加的主要原因是调增基本工资、津补贴、公用经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出15.00万元，与上年相比增加15.00万元，增加的主要原因是调增水利工程质量与安全监督经费。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年三公经费预算32.00万元，比上年预算增加27.00万元，增加的主要原因是新增公务用车购置费、公务用车运行费。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车购置及运行维护费支出预算31.00万元，其中：公务用车购置费25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增加主要原因是原使用车辆已到报废年限，为了行车安全，拟新购公务用车1辆；运行维护费6.00万元，比上年预算增加2.00万元，增加主要原因是全州在建水利项目增加，为了保证工程质量，要增强质量巡查力度，用于保障工程质量巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年公务接待费支出预算1.00万元，与上年预算数一致。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站国有资产总额66.38万元，其中：流动资产36.42万元，固定资产29.96万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（二）本部门预算绩效情况说明 

　　落实工程质量管理责任，认真履行行政监督职能，对在建水利 

　　工程开展定期或不定期巡查。2019年我州在建项目30件，其中：中型项目9件、小（1）型项目20件，大型灌区配套项目1件。质量监督工作方式主要以巡查检查为主，必要时对工程实体质量进行质量监督检测。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金15.00万元，其中：水利工程质量与安全监督经费项目安排15.00万元。绩效目标：一是完成30件中小型骨干水利工程质量监督巡查；二是工程质量合格率100%；三是社会公众或服务对象满意度80%。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。