监督索引号53250001073500000

　　云南红河技师学院2019年部门预算

　　云南红河技师学院2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 云南红河技师学院2019年部门预算编制说明

　　第二部分 云南红河技师学院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 云南红河技师学院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南红河技师学院，是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院，坐落于素有“滇南明珠”美誉的红河州开远市，南连南洞风景区，北临凤凰湖湿地森林公园，占地805亩，建筑面积26.5万平方米，总投资近13亿元，在校生规模10000人，现有在校学生8000多人。主要职责是以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业后为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析和检验、烹饪等49个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　（二）机构设置情况

　　学院内设党政管理机构15个：党委办公室、行政办公室、组织宣传处、纪检监察处、人事处、教务处、学生工作处、财务处、招处就业处、保卫处、后勤处、教学科研处、教育督导处、信息中心、培训鉴定中心。

　　其他教学教辅机构设置七系一部：化学工程系、自动化工程系、机械工程系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。

　　（三）重点工作概述

　　学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我学院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制505人，其中：事业编制505人。在职实有434人，其中： 财政全供养 434人。

　　离退休人员 266人，其中： 离休 1人，退休 265人。

　　车辆编制0辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 6942.98万元，其中：一般公共预算财政拨款6942.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2216.5万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元，原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 6942.98万元，其中:本年收入6942.98万元，上年结转2216.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6942.98万元（本级财力6942.98万元)，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元，原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 6942.98万元。财政拨款安排支出 6942.98万元，其中，基本支出6942.98万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元，原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出6942.98万元，其中：基本支出6942.98万元，占总支出的100%，项目支出0万元 ，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列“2050303款”支出，主要用于中等职业学校的正常经费支出、“2080502款”支出，主要用于事业单位离退休人员正常经费的支出、“2080505款”支出，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出、“2080506款”支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出、“2210201款”支出，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增减变动情况：基本支出比上年减少原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出6942.98万元，其中：基本支出6942.98万元，项目支出0万元。按经济科目分类：基本工资、津贴补贴等工资福利支出为5291.51万元；办公费、水费、电费、物业管理费等日常公用经费（商品和服务支出）为795.08万元；对个人和家庭补助支出为856.39万元。与上年相比增减变动情况：比上年减少原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金500万元。其中：支出类型：基本支出，数量100台，金额500万元，政府采购方式：公开招标，资金来源为：财政专户管理的收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入6942.98万元。其中，本级财力安排收入6942.98万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元。

　　2019年部门预算总支出6942.98万元。本级财力安排支出 6942.98万元，其中，基本支出6942.98万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　一般公共预算财政拨款比上年减少517.02万元，原因是财政专户管理的教育收费及学生每人每年200元助学金2019年未列入本级财力安排。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出6942.98万元，其中：基本支出6942.98万元，项目支出0万元。按经济科目分类：基本工资、津贴补贴等工资福利支出为5291.51万元，比上年增加102.34万元，原因是新招聘职工13人；办公费、水费、电费、物业管理费等日常公用经费（商品和服务支出）为795.08万元，比上年减少557.29万元，主要原因是财政专户管理的教育收费2019年未列入本级财力安排；对个人和家庭补助支出为856.39万元，比上年减少62.89万元，主要原因是2019年学生每人每年200元助学金未安排经费以及离退休人员中有6人死亡。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年云南红河技师学院财政拨款“三公”经费预算总额222万元，其中，因公出国（境）费支出33万元，公务用车购置及运行维护费支出102万元，公务接待费支出87万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少的主要原因是：因为我单位严格把控公务用车的使用率，公务接待方面严格执行三公经费政策，杜绝无公函接待等违规接待问题。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数33万元，比2018年预算减少1万元。增减变动主要原因分析：近两年无因公出国人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数102万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无购置公务用车计划；运行维护费102万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：严格把控公务用车的使用率，主要用于保障学院工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数87万元，比2018年预算增加/减少1万元，增减变动主要原因分析：严格执行三公经费政策，杜绝无公函接待等违规接待问题。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年我单位政府购买服务1项，预算总额530万元，其中：支出类型：基本支出，金额：530万元，购买方式：公开招标，承接主体：公益二类事业单位，资金来源为：财政专户管理的收入，购买内容：校园绿化、卫生。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南红河技师学院国有资产总额20244.29万元，其中：流动资产3764.41万元，固定资产14833.44万元，在建工程1000万元，无形资产646.44万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对我单位的预算资金的测算细化到支出明细，较全面掌握预算资金的使用方向、开支范围和内容，并确定了预算额度，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了基础。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 云南红河技师学院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　2、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　监督索引号53250001073500111