监督索引号53250001073700000

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　见备注说明。

　　（二）机构设置情况

　　三定方案待定。

　　（三）重点工作概述

　　见备注说明。

　　二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入88.3万元，其中：一般公共预算财政拨款88.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加88.30万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入88.3万元，其中:本年收入88.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.3万元（本级财力88.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加88.30万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出88.3万元。财政拨款安排支出 88.3万元，其中，基本支出68.3万元，项目支出20万元。与上年相比增加88.30万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2013301行政运行57.79万元，2013799其他网络事务支出20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元，2210201住房公积金3.94万元。与上年相比增加88.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.3万元，项目支出20万元），主要用于工资福利支出55.24万元，商品和服务支出33.06万元。与上年相比增加88.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金19.35万元。其中：项目支出10个，数量37台（套），金额19.35，政府采购方式为分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入88.3万元。其中，本级财力安排收入88.30万元。与上年相比增加88.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　2019年部门预算总支出 88.3万元。本级财力安排支出 88.3万元，其中，基本支出68.3万元，项目支出20万元。与上年相比增加88.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算收入88.3万元。与上年相比增加88.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出 68.3万元。与上年相比增加68.3万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出 20万元。与上年相比增加20万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数0万元，因为新设部门，上年无预算，不存在增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室公务接待费预算数0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算33.06万元，主要用于办公经费及网信设备购置。与上年相比增加33.06万元，原因为新设部门，上年无预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　本单位无此情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位无此情况。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金20万元，其中：网信设备购置项目安排20万元，项目绩效目标用于保证网络安全和信息化委员会办公室工作基本运转，包含3级指标，指标值100。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

　　鉴于本部门为2019年新设立部门，截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况表无相关数据。

　　备注：本部门基本职能及主要工作为涉密事项。

　　第二部分中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250001073700111