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红河日报社2019年部门预算

　　红河日报社2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河日报社2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河日报社2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河日报社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河日报社于1980年7月复刊，刊号：CN53-0006号，定位为州委下属定额补助的正处级事业单位。负责宣传党的政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展，主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流，是红河州新闻宣传的重要媒体之一。

　　（二）机构设置情况

　　一、红河日报社为中共红河州委宣传部所属的相当于正处级的差额拨款事业单位，核定人员构编制61人，设社长1名（正处级）、总编辑1名（正处级）、副总编辑3名（副处级）。

　　二、红河日报社下设办公室、总编室、时政部、经济部、社会部、专题部、理论文艺部、营销部等8个相当于正科级的内设结构。办公室、经济部各设主任1名、副主任1名，时政部、社会部各设主任1名、副主任2名，总编室、专题部、理论文艺部、营销部各设主任1名。

　　三、中国红河网站为相当于正科级的全额拨款事业单位，归口州委宣传部管理，挂靠红河日报社开展工作，核定人员编制10名，设站长1名（副处级）、设副站长2名（副科级）。职工67人，红河日报社事业编制61人，在职财政部分供养人员58人，离退休人员28人（离休人员2人，退休人员26人），车辆7辆。中国红河网站事业编制10人，在职财政供养人员9人，退休人员1人。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，做好我州贯彻落实新中国成立七十周年宣传及脱贫攻坚报道工作。围绕州委州政府的中心工作做好新闻报道。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养58人，非财政供养0人。

　　离退休人员 28人，其中：离休 2人，退休 26人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 922.88万元，其中：一般公共预算财政拨款922.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少287.73万元，2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 922.88万元，其中：本年收入922.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.88万元（本级财力922.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少287.73万元，2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出922.88万元。财政拨款安排支出922.88万元，其中，基本支出827.88万元，项目支出95万元。与上年相比2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2070605文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行本级财力安排577.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。2079999文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出本级财力安排127.03万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休本级财力安排105.68万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排104.73万元，主要用于工资福利支出。2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本级财力安排8.24万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少287.73万元，2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按政府预算支出经济分类科目：505对事业单位经常性补助819.33万元。50501对事业单位经常性补助-工资福利支出705.37万元,50502事业单位经常性补助-商品和服务支出113.96万元, 509对个人和家庭的补助103.55万元。50905离退休费103.55万元。

　　按部门预算支出经济分类科目：301工资福利支出705.37万元。30101工资福利支出-基本工资334.09万元, 30102津贴补贴228.49万元,30103奖金2.84万元,30107绩效工资26.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费104.73万元,30112其他社会保障缴费0.69万元,30113住房公积金8.24万元。302商品服务支出113.96万元。30201办公费5.56万元，30205水费0.13万元，30206电费0.26万元，30209物业管理费0.46万元，30213维修（护）费15万元，30214租赁费80万元，30216培训费0.98万元，30228工会经费1.30万元，30229福利费1.63万元，30239其他交通费用8.64万元。303对个人和家庭的补助103.55万元。30301离休费26.52万元，退休费77.03万元。与上年相比减少287.73万元，2019收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，采购预算资金71.8万元。其中：支出类型基本支出，数量51，金额71.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：自筹。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入922.88万元。其中，本级财力安排收入922.88万元。与上年相比减少287.73万元。

　　2019年部门预算总支出922.88万元。本级财力安排支出922.88万元，其中，基本支出827.88万元，项目支出95万元。与上年相比项目支出预算2018年35万元，2019年95万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年收费成本补偿减少，预算数人员减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年增加媒体融合项目60万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年红河日报社财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少78万元，减少的主要原因是：红河日报社严格控制“三公”经费支出，2019年实行车改。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河日报社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少5万元。增减变动主要原因分析，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河日报社公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费20万元，比2018年预算减少50万元，增减变动主要原因分析：：单位实行车改，车辆封存2辆，主要用于保障新闻采访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河日报社公务接待费预算数5万元，比2018年预减少23万元，增减变动主要原因分析：严格控制“三公”经费支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年红河日报社政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河日报社2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比增减变动情况及主要原因无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河日报社国有资产总额793.11万元，其中：流动资产430.18万元，固定资产302.93，对外投资60万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河日报融媒体平台主要解决的是红河日报社传统媒体与新媒体相互间信息共享、媒体融合发展的瓶颈问题，它同时也是整个“红河云”信息服务云平台的基础性平台，“政务云”信息平台及“服务云”信息平台功能的实现，都是通过红河日报融媒体平台作为技术支撑平台。从这个层面上说，红河日报融媒体平台是基础，“政务云”信息平台与智慧服务平台是平台功能上的拓展与应用。整个平台的建设，不但改变了红河日报社的媒体生态，为州内主流媒体的融合发展推进也提供了平台基础，大幅提升州内主流媒体新技术的应用水平与竞争能力，大大提高主流媒体的宣传手段与覆盖范围，同时将在社会效益与经济效益两方面都能起到很好的效果。

　　中国红河网站全年共完成州委宣传部安排的州内宣传报道25000条；完成中宣部、省委宣传部安排的国际、国内、省内宣传报道5000条；管理审核发布红河论坛相关帖子数万条；同步直播了红河电视台、红河人民广播电台的节目；及时挂出了红河日报、红河电视台的图文新闻和新闻视频节目；及时挂出了红河日报电子报，红河手机报，出色完成了党委政府交给的外宣任务。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金95万元，其中：中国红河网站租用和维护费项目安排35万元，红河日报社媒体融合项目安排60万元。1级指标；产出指标、效益指标，2级指标；数量指标、质量指标、经济效益指标。指标值编辑文章12000条，编辑报纸版面1200个、按国家新闻出版标准，万分之三的差错率、全国30个民族自治州前列，在16个地州前列。绩效指标值设定依据及数据来源：2019年度部门整体支出绩效目标。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河日报社2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河日报社2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　（二）收费成本补偿：红河日报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补红河日报社经费开支不足部分。

　　监督索引号53250001035800111