蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责一站式服务中心的建设，完善一站式服务中心的运行机制，建立健全一站式服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.负责为拟入驻经开区企业，提供政策咨询，一次性告知审批要求，并受理入区请求。

　　3.负责为入驻经开区企业，从项目确立阶段到竣工验收阶段，提供一对一、无缝隙的一站式协调服务和代办服务，协助或代理企业办理相关手续。

　　4.负责组织经开区各局室召开项目审批协调推进会，并协调、监督各局室按期审批项目。

　　5.负责对入驻经开区企业（项目）的审批进度等进行跟踪、协调、反馈、统计、汇总和报告。

　　6.负责组织一站式服务中心工作人员开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训。

　　7.负责相关部门派驻一站式服务中心工作人员的管理、服务、协调和监督工作。

　　8.负责对一站式服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　9.承担经开区领导和上级机关交办的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设一站式服务中心。一站式服务中心没有下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好一站式服务中心日常管理工作

　　（1）根据经开区管委会和财政局相关要求，编制了一站式服务中心2018年部门预算，撰写了部门工作计划、学习计划，签订了一站式服务中心目标责任书、党风廉政责任书和安全生产责任书，做好了信息报送、印章管理、收文登记、文件传阅、办件处理等工作。截至2018年12月底共报送信息40篇，收文1290件，其中：办件62件，收文无一疏漏，文件及时传阅，办件及时办结。

　　（2）认真做好报账工作，一站式服务中心严格按照经开区印发的《蒙自经济技术开发区财务收支审批制度的通知》、《蒙自经济技术开发区差旅费管理办法的通知》及经开区财政局相关财务管理规定，办理好一站式服务中心人员工资核算报送工作，做好办公用品采购、公务接待等日常报销工作，从未发生过一笔违规支出报销。

　　（3）加强内部管理制度建设，一站式服务中心认真遵守经开区工作制度与工作规范，执行好部门请示报告制度，严格做好中心工作人员考勤记录，从未被通报过。

　　（4）按照州编办要求，认真做好事业单位法人年度报告年检上报工作,做好州属事业单位《机构编制管理证》及清理事业单位承担行政职能填报相关工作。

　　（5）做好事业单位公车改革工作，草拟了《蒙自经开区一站式服务中心公务用车制度改革工作方案》，制定了《蒙自经开区一站式服务中心公务出行管理办法》，圆满完成了事业单位公车改革工作。

　　（6）认真做好重点项目联系报送工作，共报送项目推进情况10期。

　　（7）认真做好群众来信来访登记工作，至12月共接到网络信件2件，一站式服务中心领导高度重视，并经过多方协商，信访事项及时办结。

　　（8）为深入推进蒙自经开区“放管服”改革，助推经开区产业发展，一站式服务中心积极履职，主动对接州工商局、州质监局、州工信委等具有项目审批权限的部门和县市，最大限度为企业落地、投产提供方便。目前，已经跟州级相关部门和县市部门建立了良好的沟通协调机制，能够保证落地经开区项目在手续合理的情况下，第一时间获批。截至12月份，共为13家企业办理了入园相关手续。在红河州政务服务大厅经开区服务窗口办理事项9件，其中项目备案5件。

　　2.积极做好企业协调服务工作

　　（1）切实帮助企业解决招用工难题

　　一是做好企业用工调查。元旦节收假后，一站式服务中心就深入园区各企业开展调查摸底，详细了解企业用工需求情况，包括用工数量、工种、薪酬待遇、社会保险等。并且及时将企业用工需求情况告知州人社局、蒙自市等相关部门和县市。二是搭建校企人才合作交流平台。带领惠铜、高康服装等具有用工需求的企业到云锡技工学校、红河技师学院、红河卫生护理学校、弥勒庆来学校等职业技术学校召开现场协调会，并发布企业招聘信息。引导职业学校毕业生到企业就业，切实解决学生“就业难”和企业“招工难”的矛盾。三是联合州人社局、蒙自市人社局等相关职能部门，召开了企业用工协调会，确保了企业的突发用工需求。同时，在红河人才网上发布企业用工信息4期。协调相关部门为园区企业提供免费的招工服务。四是建立人才储备库。与园区所在乡镇合作，建立人才储备库，保障园区企业用工需求。

　　（2）切实帮助企业解决疑难杂症

　　一站式服务中心全体工作人员把帮助企业发展作为己任，主动上门为企业服务，12月份以来，共为企业解决各种疑难杂症100多个。协调蒙自市住建局解决了康师傅水厂周边垃圾清理和环境卫生整治，保障企业通过食品卫生安全检查；协调蒙自市教育局和住建局，保证了高康服装厂、康师傅水厂和天佑熊业的正常生产通路，确保了企业的正常生产经营；帮助铂骏汽车公司办理了用水、用电、员工住宿、项目备案等相关手续，为项目正常推进作了积极的工作；协调蒙自市人民政府解决了入园企业外来职工子女入学，促进投资者安心在蒙自经开区投资创业发展。

　　3.协助做好招商引资工作

　　（1）积极参与招商引资工作。坚持领导带头，精准出击，进一步加大招商力度，有针对性地进行招商，目前，已引进了国药集团红河分公司、云南建投安装公司，并已投入生产。

　　（2）主动到州招商局，就如何做好有投资经开区意向重点招商项目的服务进行专题座谈。双方达成一致：进一步优化服务，为企业打通“落地通道”，确保企业少跑腿，合力推进项目尽快落地开花，生根发芽，为新型工业强州和高质量发展提供产业支撑。

　　4.认真做好领导安排的工作

　　一站式服务中心立足本职，放眼全局，在做好本职工作的同时，积极做好党工委和管委会领导安排的其他工作。

　　（1）继续做好红元公司相关工作

　　一是加强资产管理。进一步加强红元公司标准厂房租金的催缴工作。截至8月，已催缴标准厂房租金180.15万元。

　　二是加强厂区环境卫生和消防安全整治。每个星期至少要到标准厂房检查工作一次，确保为入驻企业提供安全、整洁的工作环境。

　　三是做好厂房维修工作。由于气候影响，导致康师傅水厂厂房漏雨漏水，一站式服务中心多次同相关部门协商，及时解决了康师傅水厂厂房修缮事宜，进一步优化了厂房环境。

　　四是做好红元公司交接工作。按照州政府的统一部署2018年5月，红元公司并入了红河发展集团，2018年9月为了规范管理，又将红元公司并入了红河开发投资集团。无论上级如何决策部署，我们都坚决拥护，及时办理交接手续，圆满完成了交接工作。

　　（2）做好其他工作

　　在经开区党工委和管委会的领导下：一是积极协同经开区规划建设局、经济发展局做好红钢公租房的配租工作。按时完成了州政府下达的任务。二是做好“开门红”的调研工作。及时掌握企业的发展动态，为管委会领导决策献计出力。三是按照管委会的安排，根据省、州关于做好“放管服”国务院大督查通知要求，按时做好大督查台账资料归档、整理、上报工作，草拟了《蒙自经开区关于加强协调对接进一步优化营商环境的方案》、《蒙自经开区关于成立推进“证照分离”改革试点工作领导小组的通知》、《蒙自经开区关于推进“证照分离”改革试点工作的实施意见》，按时完成了2018年国务院大督查迎检工作。四是积极参与经开区非公党建工作。切实摸清和掌握所指导的非公企业党建工作情况，加强与业主的协调沟通，争取业主对党建工作的支持，制定党建工作计划，健全各项制度，规范党建工作，为经开区非公企业党组织建设贡献了力量。五是积极做好脱贫攻坚工作。一站式服务中心有帮扶责任的干部职工，分别深入挂钩扶贫点绿春县半坡乡哈的村委会开展脱贫攻坚工作，及时了解挂包对象的生产生活情况，制定帮扶计划和措施。参与了州扶贫开发领导小组组织的测试，并都取得了好成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入137.1万元，其中：一般公共预算财政拨款137.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加10.99万元，主要增加了项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入137.1万元，其中:本年收入137.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.1万元（本级财力137.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加10.99万元，主要增加了项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出137.1万元。财政拨款安排支出 137.1万元，其中，基本支出117.1万元，项目支出20万元。与上年相比增加10.99万元，主要增加了项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于基本

　　1、201（类）03（款）50（项）事业运行96.24万元

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗3.55万元、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1.78万元

　　5、210（类）11（款）99（项）基本行政事业单位医疗0.17万元

　　6、221（类）02（款）01（项）住房公积金5.4万元，

　　7、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出117.1万元，项目支出20万元）。与上年相比增加项目支出。

　　1. “301工资福利支出”类总计109.46万元（其中：基本支出109.46万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出22.24万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出66万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出7.11万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出2.84万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出3.55万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出1.78万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出0.53万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出5.4万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计27.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出20万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出1万元。

　　“302商品和服务支出－11差旅费”支出1万元。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出0.68万元。

　　“302商品和服务支出－17公务接待费”支出1万元。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出0.9万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出1.13万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出1.44万元。

　　“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出20.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出20万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入137.1万元。其中，本级财力安排收入137.1万元。与上年相比增加10.99万元，主要增加了项目收入。

　　2019年部门预算总支出 137.1万元。本级财力安排支出 137.1万元，其中，基本支出117.1万元，项目支出20万元。与上年相比增加10.99万元，主要增加了项目支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入增10.99万元，主要是增加了项目收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出预算减9.01万元，主要是减少了业务费收入。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门新增项目支出预算20万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经济技术开发区一站式服务中心因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经济技术开发区一站式服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自经济技术开发区一站式服务中心公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少1万元，减少主要原是根据本年度实际情况安排预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算109.46万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算对2个项目实行绩效管理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金20万元，其中：重点项目协调服务经费安排10万元，一级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：“放管服”改革业务经费安排10万元，一级指标，指标值10万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。