监督索引号53250001073800000 

红河广播电视台2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 红河广播电视台2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河广播电视台2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部 红河广播电视台2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府及州委、州政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，服务于州委、州政府工作大局和中心工作；

　　2.宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品，引导社会热点，加强和改进舆论监督推动多媒体融合发展，加强多元传播能力建设，讲好红河故事等；

　　3.负责组织实施广播电视事业发展规划，大力繁荣广播电视艺术，服务于人民群众；

　　4.指导全州广播电视新闻宣传活动，指导广播电视艺术创作和交流；

　　5.开展广播电视、新媒体研究和学术交流活动，开展广播电视、新媒体人才培训；

　　6.负责推进广播电视技术进步，加快科技创新和技术改造，努力提升广播电视的科技水平；

　　7.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责保值增值；

　　8.开展广播电视新媒体产业经营，以产业繁荣促进事业发展，以事业发展带动产业繁荣；

　　9、承担州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州人民政府关于机构设置的通知》（红政发[2019]2号），设立红河广播电视台，为红河州人民政府直属事业单位，正处级。

　　红河广播电视台因“三定”方案尚未获批，机构设置暂未确定，红河广播电视台主要承担以下几方面工作：

　　1、党群工作

　　（1）负责全台党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；

　　（2）负责全台脱贫攻坚工作；

　　（3）组织开展全台精神文明建设创建活动；

　　（4）领导全台工会、共青团、妇联工作等；

　　（5）完成台党委交办的其他工作。

　　2、广播电视宣传工作

　　（1）坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，突出“讲政治、扬正气、树新风”，圆满完成广播电视新媒体等新闻制作播出平台的制作播出任务；

　　（2）统筹全台宣传工作的综合管理与协调，拟订广播电视宣传规划和重大宣传方案并组织实施，督查台属媒体重大宣传活动情况;

　　（3）按照上级相关部门要求制定时政、民生等新闻报道方案，报道好全州经济社会发展的日常宣传工作和重特大活动；

　　（4）负责新闻频道、民生频道、综合频率、交通频率、融媒体中心等各档栏目、节目的策划、编辑、制作、播出工作；

　　（5）配合做好大型户外节目的节目策划及主持人调配工作；

　　（6）负责组织广电节目审查及系统引进的电视剧和节目内容及编排、存档、管理工作，指导和审核台属媒体定位调整、栏目改版、新上或撤销节目，制定、调整、安排本台节目和日常节目的预告；

　　（7）负责编辑委员会办公室日常工作，组织编委会对全台节目质量的监听、监看和评估；

　　（8）负责全台各类宣传台账的收集整理，报送全台宣传工作的信息通报、情况总结，负责节目审查、上载和资料收集存档等工作；

　　（9）负责抓好全台节目创优工作，做好广播电视评奖节目的组织、督促、报送工作。

　　（10）负责全台新闻记者的管理，统筹协调全台的新闻采访工作；

　　（11）坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，突出“讲政治、扬正气、树新风”，圆满完成广播、电视和新媒体新闻的采访任务；

　　（12）配合完成上级新闻媒体策划安排的相关选题的采访报道任务；

　　（13）做好舆论监督工作和舆论引导工作；

　　（14）加强对全体记者的职业道德教育，提高新闻从业人员的综合业务素质培训；

　　（15）做好中央、省台新闻稿件的采编、报送等外宣工作；

　　（16）负责组织开展业务研讨、通讯员培训、交流；

　　（17）负责新闻的统计、通联和稿费发放工作。

　　3、融媒体宣传工作

　　（1）负责统筹、组织协调、管理无线红河网站和手机APP、微信公众号等媒体的日常管理工作；

　　（2）负责全台新媒体体系的建设；

　　（3）按照上级相关部门要求制订新闻报道方案，报道好全州经济社会发展的日常宣传工作和重特大活动；

　　（4）探索研究全台传统媒体与新兴媒体的融合发展，不断研究新的运营手段和推广模式；

　　（5）负责所管理新媒体发布申请的规范性审核，以及电子渠道运营中心所服务新媒体的发布操作；

　　（6）做好各种网络直播活动。

　　4、民族语言文化宣传工作

　　（1）负责翻译、编辑、编排和播出广播电视哈尼语、彝语新闻节目；

　　（2）负责编辑、编排和播出广播电视哈尼语、彝语专题节目；

　　（3）负责制作、编排播出广播电视民语文艺节目；

　　（4）完成州级、省级创优指标。

　　5、技术制作、安全播出管理工作

　　（1）负责本台所有节目的按时、准确、安全播出，确保节目信号达到播出技术标准；

　　（2）负责广电制作网、办公网络的安全维护以及其他办公设备的全面维护管理，确保网络正常运行；

　　（3）负责确保本台技术设备的正常使用和运转，对本台设备的配置、管理、维护及调配工作；

　　（4）负责管理广播电视系统的技术维护、技术保障和安全播出工作，安装、调试、维护和管理好采编、播音和演播室、制作机房设备以及所有广播发射台、站、点发射设备；

　　（5）负责本台节目的制作、包装等工作；

　　（6）负责直播车及播出设备的日常维护保养和维修工作，确保所有设备、设施正常运行；

　　（7）负责建立健全播出机房规章制度，建立值机员操作规程，严格按操作程序操作设备，熟练掌握播控机房内的设备操作。

　　6、对外节目交流工作

　　（1）开展与其他媒体的节目合作；

　　（2）负责优秀广播影视节目的引进工作；

　　（3）负责对外推介本台广播电视节目；

　　（4）负责组织本台播音员主持人与外台播音员主持人的业务交流工作；

　　（5）根据我州边境地区的宣传方针政策进行境外节目交流。

　　7、专题专栏等重大节目工作

　　（1）负责做好广播电视专题片、纪录片和其他节目的宣传、策划、拍摄、制作及播出工作；

　　（2）做好大型活动的节目策划、拍摄和制作等工作；

　　（3）做好户外活动的策划、播出工作；

　　（4）负责组织策划各种与栏目相关的宣传、合作活动；

　　（5）负责重大广播电视题材的策划和制作工作。

　　8、广告经营管理运营工作

　　（1）负责全台经营创收工作；

　　（2）认真贯彻执行国家广告宣传的法律法规和政策，严把广告审查关，做到广告播出合法化；

　　（3）建立健全经营管理制度，对全台广告做到统一政策、统一标准、统一经营，规范经营秩序；

　　（4）负责全台资产的经营管理工作，指导协调和组织招商引资、项目融资与风险评估等工作;

　　（5）组织开展好媒体广告经营活动，研究制订年度经营计划，分解经营目标任务并督促落实，完成台里下达的经营创收指标任务。

　　9、行政、人事、财务等工作

　　（1）承担全台办公室的所有职能，安排、落实、督促反馈台领导班子作出的各项重要决定；

　　（2）负责全台后勤保障工作，负责管理水电、卫生、车辆、物业及办公用品的采购、保管、发放等工作；

　　（3）负责安全、保卫、保密、消防及综治工作；

　　（4）负责本台的广告和创收项目相关合同协议及其价格的登记、监管、备案，文书的归档、管理；

　　（5）负责人力资源管理相关方针政策、法律法规的宣传和贯彻执行，负责全台各部门职能、岗位职责、人员编制的制定、修订完善和推行；

　　（6）制定、推行和修订广播电视台人事、劳动工资、收入分配和社会保障管理规章制度；

　　（7）协调好全台人力资源，办理员工招聘、录用、劳动（聘用）合同签订、工资分配、福利抚恤、各类社会保障及保险、调动、考勤、考核、奖惩、退休、辞（退、离）职、人事档案管理、人事信息变更登记等业务；

　　（8）负责全台财务管理、监督和内部审计；

　　（9）负责编制财务计划、编报预算、决算及各类统计报表和广播电视管理有关资料、报表情况的统计工作；

　　（10）负责会计核算、财务收支预决算编制、资产安全监控、财务运行评估工作，做好财务监管工作；

　　（11）负责日常经费的审核报销工作，处理好各类票据，确保资金安全；

　　（12）负责固定资产的管理工作，负责设备器材的政府采购以及基本建设的投资分析、预算和监督管理，项目编制、申报及实施等工作；

　　（13）负责全台干部职工教育培训和人才队伍建设工作；

　　（14）做好人力资源开发储备和服务管理工作，做好职工日常绩效考核和年度考核工作；

　　（15）做好本台专业技术和工勤技能人员年度职称职务申报、晋升、评聘工作；

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，推动党的十九大精神不折不扣落地落实，不断强化政治家办台意识，坚持正确的政治方向，坚持正确的舆论导向，坚持正确的工作取向和新闻志向，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断创新广播电视理念、内容、形式、方法、手段、业态、体制、机制，加快发展步伐。坚持“党媒姓党”，履行主流媒体职责，全面抓好新闻宣传工作；继续推进广播电视供给侧结构性改革；继续深化内部改革，推动广播电视繁荣发展；打造品牌节目和品牌活动，推进内容转型升级；加强多元传播能力建设，服务“一带一路”倡议，完成高清电视制作播出系统的升级改造，融媒体中心建设工作；以加强党的领导为目标，加强党的组织建设和党风廉政建设；以打造宣传铁军为目标，加强人才培养和队伍建设，为做大做强云南广播电视台提供坚强的人才保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制149人，其中：行政编制 0人，事业编制149人。在职实有144人，其中：财政全供养 144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员46人，其中：离休 1人，退休45人。

　　车辆编制18辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年红河广播电视台财务总收入 1913.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1913.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年红河广播电视台财政拨款收入 1913.50万元，其中:本年收入1913.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1913.50万元（本级财力1913.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年红河广播电视台预算总支出 1913.50万元。财政拨款安排支出1913.50万元，其中，基本支出1913.50万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、207款文化体育与传媒支出1412.41万元，其中：

　　（1）2070804款广播支出597.29万元；

　　（2）2070805款电视支出815.12万元；

　　2、208款社会保障和就业支出368.35万元，其中：

　　（1）2080502款事业单位离退休支出142.05万元；

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出221.29万元；

　　（3）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元。

　　3、221住房保障支出132.74万元，其中：2210201住房公积金支出132.74万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出1913.50万元，项目支出0万元。

　　其中，基本支出分别为：

　　1、 工资福利支出1639.98万元；

　　（1）基本工资支出548.97万元；

　　（2）津贴补贴296.29万元；

　　（3）绩效工资424.62万元；

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费221.29万元；

　　（5）职业年金缴费5.01万元；

　　（6）其他社会保障缴费11.06万元；

　　（7）住房公积金支出132.74万元。

　　2、商品服务支出134.32万元；

　　（1）办公费4.35万元；

　　（2）印刷费2万元；

　　（3）手续费0.40万元；

　　（4）水费2.11万元；

　　（5）电费4.10万元；

　　（6）邮电费15.10万元；

　　（7）物业管理费7.39万元；

　　（8）差旅费2万元；

　　（9）维修费3万元；

　　（10）会议费4万元；

　　（11）培训费18.77万元；

　　（12）公务接待费8万元；

　　（13）专用材料费3万元；

　　（14）劳务费2万元；

　　（15）工会经费21.02万元；

　　（16）福利费26.28万元；

　　（17）公务用车运行维护费4.50万元；

　　（18）其他交通费用2.40万元；

　　（19）其他商品服务支出3.90万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出139.20万元。

　　（1）离休费支出14.44万元；

　　（2）退休费支出123.44万元；

　　（3）生活补助支出1.32万元（离退休人员生活补助及

　　遗属补助）；

　　按经济科目分组，其中，项目支出分别为：

　　1、商品服务支出0万元；

　　2、资本性支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我台2019年没有列入州对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我台2019年没有与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我台2019年没有按既定政策标准测算的补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年红河广播电视台预算总收入1913.50万元。其中，本级财力安排收入1913.50万元。

　　2019年红河广播电视台预算总支出1913.50万元。本级财力安排支出1913.50万元，其中，基本支出1913.50万元，项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算中2018年包含非税收入预算，2019年不

　　含非税收入预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算中2018年包含非税收入预算，2019年不

　　含非税收入预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算中2018年包含融媒体高清改造项目，2019

　　年融媒体高清改造项目未纳入部门项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河广播电视台2019年财政拨款“三公”经费预算总额160万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出94万元，公务接待费支出60万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少36万元，减少的主要原因是：贯彻勤俭节约的原则，压缩三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河广播电视台因公出国（境）费预算数6万元，与2018年预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河广播电视台公务用车购置及运行维护费预算数94万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同；运行维护费94万元，比2018年预算减少2万元，减少2.08%，主要用于保障广播电视各项工作的正常开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河广播电视台公务接待费预算数60万元，比2018年预算减少34万元，减少36.17%，增减变动主要原因分析：贯彻勤俭节约的原则。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河广播电视台2019年无政府购买服务

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河广播电视台为全额拨款事业单位，机关运行经费为0。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河广播电视台国有资产总额4133.53万元，其中：流动资产1121.98万元，固定资产3004.65万元，无形资产6.9万元

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设、法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的广播电视艺术产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河广播电视台现有的频率、频道、新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地；开展广播电视新媒体产业经营，以产业繁荣促进事业发展，以事业发展带动产业繁荣。

　　针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

　　从评价情况来看，提高全台各部门支出绩效水平，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

　　把握本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河广播电视台2019年无州本级项目支出

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河广播电视台2019年无州对下项目

　　第二部分 红河广播电视台2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（四）政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　（五）转移支付:是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　（六）政府采购:政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（七）机关运行经费:用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

监督索引号53250001073800111