红河州蒙开个大型灌区管理局2019年部门预算

　　目录 

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　蒙开个大型灌区1998年开始灌区规划与建设，2002年5月24日红河州人民政府会议纪要《八届州人民政府第三十七次常务会议纪要》成立蒙开个大型灌区管理局。在州委、州政府和州水利局的领导下，在上级和相关部门，以及各有关单位、市政府的大力支持下，蒙开个大型灌区内已形成了一个以蓄水工程为中心，配套灌排渠系为主线，引、提水相辅的统一灌排立体网络，2001年被批准成立全国续建配套大型灌区之一，同时，被列为全国二十个灌区信息化建设试点之一。 

　　单位自成立以来，一直致力于红河州的灌区续建配套与节水改造工程的建设和农田维修养护，为红河州水利事业的发展作出了积极的贡献，为发展高原特色农业打下坚实基础。 

　　（二）机构设置情况 

　　州蒙开个大型灌区管理局隶属红河州水利局下属的州级财政全额拨款的二级预算单位，下设供水调度、水政保卫科、规划建设科、办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　州蒙开个大型灌区管理局将一如既往地紧盯目标任务，凝心聚力，狠抓落实，有力推进各项工作顺利开展。2019年度的主要工作是完成2018年中央预算内大型灌区续建配套与节水改造量测水设施建设项目、2013-2015年度信息化新增的“四个一”信息管理及全景数控沙盘工程建设的收尾工作及审计工作，以及完成2011-2018年度续建配套与节水改造项目的移交工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 161.53万元，其中：一般公共预算财政拨款161.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年一般公共预算财政拨款153.3万元相比增加8.23万元，主要是政策性工资调整增加；增加了拟退休人员2.3万元的记实职业年金；公用经费因标准提高也比上年增加了1.4万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入161.53万元，其中:本年收入161.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.53万元（本级财力161.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年一般公共预算财政拨款153.3万元相比增加8.23万元，主要是政策性工资调整增加；增加了拟退休人员2.3万元的记实职业年金；公用经费因标准提高也比上年增加了1.4万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 161.53万元。财政拨款安排支出 161.53万元，其中，基本支出161.53万元，项目支出0万元。与上年财政拨款安排支出 153.3相比增加8.23万元。事业单位离退休本年与上年支出数均为 5.64万元，无增减变化。本年机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元比上年19.02万元增加0.41万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。本年机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元比上年增加2.32万元，原因是有职工退休，需要记实职业年金。本年其他水利支出122.48万元比上年117.23万元增加5.25万元，原因是政策性增资及公用经费标准提高所致。住房公积金支出11.66万元比上年11.41增加0.25万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休费主要用于支付退休人员生活补助 、调增的改革性补贴及退休人员公用经费，本年与上年支出数均为 5.64万元，无增减变化。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分，本年支出19.43万元比上年19.02万元增加0.41万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。 

　　2130399其他水利支出主要用于支付在职人员工资、事业单位人员绩效，以及单位的正常运转费用。本年其他水利支出122.48万元比上年117.23万元增加5.25万元原因是政策性增资及公用经费标准提高所致。 

　　2210201住房公积金支出主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分，本年支出11.66万元比上年11.41万元增加0.25万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出144.64万元（其中：基本支出144.64万元，项目支出0万元）。与上年工资福利支出139.3万元相比增加5.34万元，原因是政策性增资所致。 

　　商品和服务支出11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元）。与上年商品和服务支出8.4万元相比增加2.96万元，原因是公用经费标准提高。 

　　对个人和家庭的补助本年与上年的支出数均为5.53万元，无增减变化。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入161.53万元。其中，本级财力安排收入161.53万元。与上年部门预算总收入153.3万元相比增加8.23万元。 

　　2019年部门预算总支出 161.53万元。本级财力安排支出 161.53万元，其中，基本支出161.53万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出153.3万元相比增加8.23万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　事业单位离退休缴费本年与上年支出数均为 5.64万元，无增减变化。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元比上年19.02万元增加0.41万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。 

　　机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元比上年增加2.3万元，原因是有职工退休，需要记实职业年金。 

　　其他水利支出122.48万元比上年117.23万元增加5.25万元，原因是政策性增资所致。 

　　住房公积金支出11.66万元比上年11.41增加0.25万元，原因是政策性增资导致的缴费基数增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出预算161.53万元比上年153.3万元增加8.23万元，主要是政策性工资调整增加；增加了拟退休人员2.3万元的记实职业年金；公用经费因标准提高也比上年增加了1.4万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，公务接待费支出2.6万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加10.87万元，增加的主要原是公务用车运行费的增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州蒙开个大型灌区管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州蒙开个大型灌区管理局公务用车购置及运行维护费预算数10.2万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变化。运行维护费10.2万元，比2018年预算数0.68万元增加9.52万元，增减变动主要原因分析：我单位的两辆越野车，主要用于蒙开个大型灌区续建配套与节水改造项目工程建设所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，这些费用一直是由项目所在地的地方配套资金支付，2018年随着灌区建设的结束，两辆车的运行费只能由公用经费支付，因此公务用车购置及运行维护费预算比上年有较大增加。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州蒙开个大型灌区管理局公务接待费预算数2.6万元，比2018预算增加1.35万元，主要原因是考虑到灌区2011-2016年续建配套与节水改造项目、2013-2015年灌区信息化建设项目要竣工验收，需要组织有关专家到现场，因此可能产生的一些公务接待费。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州蒙开个大型灌区管理局无机关运行经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州蒙开个大型灌区管理局国有资产总额2145.47元，其中：流动资产1764.5万元，固定资产299.73，无形资产81.24万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　以部门预算为核心，坚持“保工资、保运转、促发展”的原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，坚持勤俭节约，切实提高财政资金使用效益。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年没有州本级项目支出安排。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　　　第二部分 红河州蒙开个大型灌区2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（四）住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　（五）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。 

　　（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。