蒙自经济技术开发区经济发展局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟定经开区产业发展与转型升级发展战略和政策，协调解决产业转型升级发展进程中的重大问题，负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。

　　2、负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出政策性建议。指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务，定期收集、汇总、发布各类数据信息并负责经开区各项经济指标的统计、分析和综合上报，为管委会领导提供决策参考。

　　3、负责跟踪掌握经开区企业的相关情况，并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。

　　4、负责对区内企业进行行业分类和管理，按照相关行业要求和规范对企业进行行业指导，并制定相关行业准入标准，拟定不同行业发展政策和规划。

　　5、负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限,负责产业（企业）固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。

　　6、负责产业发展的技术进步与创新，拟定产业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化。

　　7、多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。

　　8、负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系，负责建立区内园校合作和校企合作机制。

　　9、负责配合州商务局对区内外贸企业进行服务和管理，并对外贸企业进出口数据进行统计。

　　10、负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　11、指导中小及非公企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善企业服务体系，协调解决有关问题；负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民。

　　12、贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。

　　13、策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。

　　14、负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。负责企业投资产业类项目的备案登记。

　　15、承办蒙自经济技术开发区管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局（招商局）为副处级单位。

　　（三）重点工作概述

　　研究拟定蒙自经开区产业发展规划；负责产业集聚促进管理、重点项目管理、固定资产投资管理、工业信息化管理；执行数据统计、数据分析工作；策划、组织和实施招商引资活动；开展外资、外贸管理及服务；指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制2人，事业编制1人，编外聘用人员10人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2027.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款2027.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少1763.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2027.48万元，其中：本年收入2027.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027.48万元（本级财力2027.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1763.49万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2027.48万元。财政拨款安排支出2027.48万元，其中，基本支出277.48万元，项目支出1750万元。与上年相比减少1763.49万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.“201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）01行政运行(项）”预算数为237.05万元，与上年相比减少20.48万元。

　　2.“201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资(项）”预算数为80万元，与上年相比增加80万元。主要原因是增加了招商引资小组及该项支出的功能科目进行了调整。

　　3.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”预算数为15.36万元，与上年相比减少3.35万元。

　　4.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴纳支出(项）”预算数为2.15万元，与上年相比减少1.87万元。

　　5.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗(项）”预算数为7.94万元，与上年相比减少1.64万元。

　　6.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）”预算数为3.97万元，与上年相比减少0.82万元。

　　7.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗(项）”预算数为0.41万元，与上年相比增加0.08万元。

　　8. “212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出(项）”预算数为1000万元，与上年相比减少2000万元。主要原因是兑现企业招商引资优惠政策补贴预算减少。

　　9.“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）”预算数为10.59万元，与上年相比减少0.91万元。

　　10.“215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）10工业和信息产业支持(项）”预算数为550万元，与上年相比增加120万元。主要原因是经济稳增长奖励预算数增加。

　　11.“215资源勘探信息等支出（类）99其他资源勘探信息等支出（款）06重点产业振兴和技术改造项目贷款(项）”预算数为100万元，与上年相比增加100万元。主要原因是新增利息补贴支出。

　　12.“224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）06安全监管(项）”预算数为20万元，与上年相比减少3.5万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出277.48万元，项目支出1750万元）。与上年相比减少1763.49万元。

　　1. “301工资福利支出”类总计244.01万元（其中：基本支出244.01万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出36.32万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出148万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.36万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出2.15万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出7.94万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出3.97万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出2.15万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出10.59万元。

　　“301工资福利支出－99其他工资福利”支出17.52万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计133.47万元（其中：基本支出33.47万元，项目支出100万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出105.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出80万元）。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出1.32万元。

　　“302商品和服务支出－27委托业务费”支出20万元。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出1.77万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出2.21万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出2.34万元。

　　3.“312对企业补助”类总计1650万元（其中：基本支出0万元，项目支出1650万元）。

　　“312对企业补助－05利息补贴”支出100万元。

　　“312对企业补助－99其他对企业补助”支出1550万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.8万元。其中：支出类型为基本支出，数量8台，金额4.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2027.48万元。本级财力安排收入2027.48万元，基本支出277.48万元，项目支出1750万元。与上年相比减少1763.49万元。

　　2019年部门预算总支出2027.48万元。本级财力安排支出 2027.48万元，其中，基本支出277.48万元，项目支出1750万元。与上年相比减少1763.49万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比减少1763.49万元，主要原因是基本支出预算与上年相比减少28.98万元，项目支出预算与上年相比减少1734.51万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算与上年相比减少28.98万元，主要原因是对个人和家庭的补助计算核定调整；及公用经费执行标准调整为三类部门标准。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年相比减少1734.51万元，主要原因是用于兑现企业招商引资优惠政策补贴预算减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出11万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1万，减少的主要原因是：公务接待费用减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年经发局因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比持平。持续为0的原因是蒙自经开区因公出国（境）费预算统一由办公室纳入预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年经发局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。与上年相比持平。持续为0的原因是蒙自经开区公务用车购置及运行维护费预算统一由办公室纳入预算。

　　（三）公务接待费

　　2019年经发局公务接待费预算数11万元，比2018年预算减少1万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　经发局2019年政府购买服务1项，预算总额30万元，其中：支出类型为项目支出，数量1，金额30万元，购买方式为委托，承接主体为企业（机构），资金来源为：一般公共预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经济技术开发区经济发展局（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算244.01万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年预算，我局按照预算绩效管理要求，将所有项目支出纳入绩效管理，绩效目标涵盖产出指标、效益指标、满意度指标，重点围绕项目实施目标设置指标。下一步，我局将继续加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，在预算执行过程中，严格按照预算组织实施，定期跟踪项目绩效目标完成情况，对跟踪监控过程中发现的问题及时采取措施予以纠正。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　经发局2019年州本级项目支出共有6项，安排项目资金1750万元，其中：贷款贴息项目安排100万元，三级指标，指标值按合同要求执行；安全监管监察专项项目安排20万元，三级指标，指标值安全生产；招商引资工作经费项目安排80万元，三级指标，指标值重点项目招商引资次数递增，重点项目宣传渠道＞3；招商引资政策兑现项目安排1000万元，三级指标，指标值按合同要求执行；贯彻落实稳增长政策奖励项目安排350万元，三级指标，指标值工业总产值增速达到奖励要求；工业产业转型升级发展资金项目安排200万元，三级指标，指标值补助项目2年内投产比率≥90%。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。