云南大围山国家级自然保护区管护局2019年部门预算

　　目录 

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 云南大围山国家级自然保护区管护局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、宣传和贯彻执行国家有关自然保区的法律、法规和方针政策； 

　　2、编制保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度，负责组织管理和实施； 

　　3、依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作； 

　　4、督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况； 

　　5、组织实施保护区本底资源调查工作； 

　　6、开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源； 

　　7、做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式； 

　　8、开展横向科技合作与交流，积极争取项目并努力做好已实施的项目； 

　　9、组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动； 

　　10、编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。 

　　11、负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位有独立编制机构数16个，分别是： 

　　1、云南大围山国家级自然保护区管护局为红河州林业局所属正处级参公管理事业单位。 

　　2、云南大围山国家级自然保护区管护局下设机构： 

　　一是云南大围山国家级自然保护区管护局科研所，相当于正科级的全客拨款公益一类事业单位。 

　　二是云南大围山国家级自然保护区管护局河口管理分局为正科级参公管理事业单位。 

　　三是云南大围山国家级自然保护区管护局屏边管理分局为正科级参公管理事业单位。 

　　四是云南大围山国家级自然保护区管护局个旧管理所为正科级参公管理事业单位。 

　　五是云南大围山国家级自然保护区管护局蒙自管理所为正科级参公管理事业单位。 

　　六是云南大围山国家级自然保护区管护局苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站10个管护站，为相当于正科级的全客拨款公益一类事业单位。 

　　独立核算机构数1个，即云南大围山国家级自然保护区管护局。 

　　（三）重点工作概述 

　　开展大围山自然保护区规划编制评审。依托各管理分局开展了自然保护区法制宣传，对大围山规划进行巡护和监测。依法保护保护区的自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作。督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况。开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制96人，其中：行政编制 67人，事业编制29人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。 

　　遗属人员3人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入976.43万元，其中：一般公共预算财政拨款976.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年917.08万元相比，增加59.35万元。部门财务总收入变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入976.43万元，其中:本年收入976.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.43万元（本级财力976.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款收入变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出976.43万元。财政拨款安排支出 976.43万元，其中，基本支出976.43万元，项目支出0万元。与上年相比，增加59.35万元，变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. “2080502” 事业单位离退休： 2019年预算数为42.01万元，较上年执行数增42.01万元，主要是机构改革，下属机构人员上划，事业单位离退休支出增加。 

　　2.“2080505” 机关事业单位基本养老保险：2019年预算数为95.45万元，较上年执行数增82.36万元，主要是机构改革，下属机构人员上划机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　3. “2130201” 行政运行：2019年预算数为771.45万元，较上年执行数增665.53万元，主要是机构改革，下属机构人员上划工资福利支出、商品和服务支出增减。  

　　4.“2130210” 自然保护区等管理：2019年预算数为10.26万元，较上年执行数增5.12万元，主要是机构改革，下属机构人车辆上划，商品和服务（小汽车燃修费和保险费）支出增加。 

　　5. “2210201” 住房公积金：2019年预算数为57.26万元，较上年执行数增49.76万元，主要是机构改革，下属机构人员上划，公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　部门预算支出976.43万元，其中：基本支出976.43万元，项目支出0万元。与上年相比，增加59.35万元，变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　按照部门预算支出经济科目分类，其中： 

　　“301”工资福利支出763.41万元； 

　　“302”商品和服务支出171.81万元；  

　　“303”对个人和家庭的补助支出41.21万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入976.43万元。其中，本级财力安排收入976.43万元。与上年相比，增加59.35万元，变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 976.43万元。本级财力安排支出 976.43万元，其中，基本支出976.43万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比，增加59.35万元，变动原因：2019年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 976.43万元。本级财力安排支出 976.43万元，其中，基本支出976.43万元，项目支出0万元。项目支出与上年相比，无增减。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出6万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年云南大围山国家级自然保护区管护局因公出国（境）费预算数4万元，比2018年预算无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年云南大围山国家级自然保护区管护局公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减；运行维护费8万元，比2018年预算无增减，主要用于保障云南大围山国家级自然保护区管护、野生动植物保护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年云南大围山国家级自然保护区管护局公务接待费预算数6万元，比2018年预算无增减。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2019年机关运行经费财政拨款预算171.81万元，主要用于办公经费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等。与上年预算相比，增加70.3万元，变动主要原因：2019年公用经费等基数增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南大围山国家级自然保护区管护局国有资产总额228.64万元，其中：流动资产77.32万元，固定资产151.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　一是进一步加强干部队伍建设，能力建设，不断提升全员素质；二是开展自然保护区法制宣传，对大围山规划区进行巡护和监测。三是依法保护保护区的自然资源和生态环境，开展野生动植物生态观测和研究，保护和发展珍稀动植物资源；四是做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；五是组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；六是全面落实好2019年各项工作任务，最终实现大围山重要自然资源的完整及有效保护，将大围山国家级自然保护区建设成为滇东南生物多样性保护科研基地、知名的森林体验及生态文明教育基地、自然保护区与当地社区和谐相处的示范地。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　无。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 云南大围山国家级自然保护区管护局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

　　五、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　①社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映用于行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。 

　　②社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映用于行政事业单位机关事业单位离退休方面的支出。 

　　六、农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。 

　　①农林水支出（213）林业（02）：反映用于林业方面的支出。 

　　②农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：反映林业的基本支出。 

　　③农林水支出（213）林业（02）林业自然保护区（10）：反映自然保护区的其他支出。 

　　七、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　①住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　②住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　八、工资福利支出（501）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　九、商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的支出。 

　　十、对个人和家庭补助支出（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。