蒙自经济技术开发区环境保护局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区环境保护局主要职责有：一是贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策；二是贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地环保行政管理部门督促企业污染物达标排放；三是配合属地环保行政管理部门做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收；四是配合属地环保行政管理部门开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理；五是配合属地环保行政管理部门开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉；六是组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作；为本开发区投资者或企业提供环境保护咨询和服务；七是承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局没有下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好环保宣传和服务咨询工作。做好企业环保宣传、培训工作，重点向企业宣传《新环保法》、“气十条”、“水十条”、“土十条”等法律法规，以及地方环境保护法律、法规、规章和方针政策，提升企业环保意识；做好入区企业环境保护咨询工作。

　　2、积极协助入驻企业办理环评审批等相关环保手续。

　　3、根据经开区环境管理短板，本着“优先满足核心需求”的原则，积极推进经开区环境管理大数据平台建设，分期建成固定源在线监测数据和生态监测网络监测数据采集、分析、存储及使用软件和硬件系统。

　　4、强化排污企业环境管理台账。建立完善企业污染减排、外排污染物监测数据库，特别是国控与非国控企业数据，掌握企业污染源、监测点、污染防治设施、总量减排、排污费征收等具体情况。

　　5、加强党风廉政建设，认真落实经开区党风廉政建设责任制和任务分解要求，把纪律挺在前面，确保环保局无违规违纪行为。

　　6、完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 1人，事业编制1人，编外聘用人员3人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入242.10万元，其中：一般公共预算财政拨款242.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少80.25万元，主要由于项目预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入242.10万元，其中:本年收入242.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.10万元（本级财力242.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少80.25万元，主要由于项目预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出242.10万元。财政拨款安排支出242.10万元，其中，基本支出112.10万元，项目支出130.00万元。与上年相比减少80.25万元，主要由于项目预算减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：208（类）05（款）05（项）预算数为6.49万元，主要用于基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.96万元；208（类）05（款）06（项）预算数为1.34万元，主要用于职业年金缴费支出，与上年相比减少0.39万元；210（类）11（款）01（项）预算数为3.33万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少0.44万元；210（类）11（款）03（项）预算数为1.66万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.25万元；210（类）11（款）99（项）预算数为0.17万元，主要用于大病医疗保险支出，与上年相比增加0.04万元；211（类）01（款）01（项）预算数为94.46万元，主要用于工资福利等支出，与上年相比增加1.27万元；211（类）01（款）05（项）预算数为80.00万元，主要用于项目支出，与上年相比减少9.60万元；211（类）03（款）02（项）预算数为25.00万元，主要用于项目支出，与上年相比增加25.00万元，属于2019年新增项目；211（类）11（款）01（项）预算数为25.00万元，主要用于项目支出，与上年相比减少95.00万元；221（类）02（款）01（项）预算数为4.64万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加0.07万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出112.10万元，项目支出130.00万元）：301（类）工资福利支出100.84万元，与上年相比增加5.27万元，302（类）商品和服务支出141.26万元，与上年相比减少85.52万元。

　　1. “301工资福利支出”类总计100.84万元（其中：基本支出100.84万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出15.67万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出66万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.49万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出1.34万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出  3.33万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出 1.67万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出0.8万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出4.64万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计414.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出130万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出0.58万元。

　　“302商品和服务支出－27委托业务费”支出130万元（其中：基本支出0万元，项目支出130万元）。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出0.77万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出0.97万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出1.44万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入242.10万元。其中，本级财力安排收入242.10万元，与上年相比减少80.25万元。

　　2019年部门预算总支出242.10万元。本级财力安排支出242.10万元，其中，基本支出112.10万元，与上年相比减少0.65万元，项目支出130.00万元，与上年相比减少79.60万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入与上年相比减少80.25万元，主要由于项目数量减少导致。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出与上年相比基本持平。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出与上年相比减少79.60万元，主要由于项目数量减少导致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.80万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经济技术开发区环境保护局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经济技术开发区环境保护局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年持平。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自经济技术开发区环境保护局公务接待费预算数5.80万元，与2018年持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经济技术开发区环保局（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算100.84万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算对4个项目实行绩效管理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金130.00万元，其中：蒙自经开区环保管理服务平台建设项目安排25.00万元，三级指标，指标值：年底前完成《企业环境守法专项排查结果情况说明》、《企业现场环境监察工作手册》2份材料编制、蒙自经开区环境监管管理水平逐年提高；蒙自经开区创建云南省生态工业示范园区建设规划编制项目安排30.00万元，三级指标，指标值：年底前编制完成蒙自经开区创建云南省生态工业示范园区建设规划和建设规划技术报告1个、促进蒙自经开区长期绿色、低碳、循环发展；蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制项目安排50.00万元，三级指标，指标值：年底前完成《蒙自经济技术开发区总体规划环境影响评价报告书》编制、报告书批复文件、显著提升规划环评有效性；编制建设集中式污水处理厂可行性研究报告项目安排25.00万元，三级指标，指标值：年底前完成建设集中式污水处理厂可行性研究报告编制1份、逐年提高蒙自经开区污染防治水平。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。