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　　红河州供销合作社2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州供销合作社2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州供销合作社2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州供销合作社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州供销合作社为州人民政府授权行使全州农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：

　　1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

　　2.引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州合作经济的发展。

　　3.根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

　　4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

　　5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

　　6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

　　7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

　　8.切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

　　9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

　　10.承办州委、州人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州供销合作社设7个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、财会科、信息技术科、老干部管理科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作

　　1. 深入巩固和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定理想信念，强化理论武装、指导实践工作。

　　2. 充分发挥供销合作社的组织体系优势，切实抓好《红河州供销合作社关于在深化综合改革中建立完善服务体系助推乡村振兴的实施意见》的贯彻落实。

　　3. 围绕理顺体制、创新机制、做强社企、夯实基础、盘活资产、健全体系、发展电商、创新业态、提升能力、强化管理等方面，进一步深化全州供销合作社综合改革。

　　4. 围绕开展精准脱贫攻坚工作，继续抓好《红河州供销合作发展规划（2016-2020年）》《红河州供销合作社系统2016—2020年精准脱贫攻坚工作发展规划》《红河州供销合作社扶持发展贫困村农民合作社的实施意见》和《红河州创新合作社带动农户全覆盖试点工作方案》贯彻落实。

　　5. 围绕大力培育新型农业经营主体，继续抓好农民专业合作社规范提升、农民合作社联合社指导发展、基层供销合作社改造提升和县市供销联社综合服务中心建设。

　　6. 围绕确保社有资产保值增值，妥善解决供销系统历史遗留问题，进一步盘活全州供销合作社存量资产。

　　7. 围绕提升供销系统执行力，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实加强自身建设，提升执行力。

　　8. 围绕完善供销合作社治理结构，继续抓好州县和乡镇供销合作社“三会”制度建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中：离休 1人，退休 25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 707.29万元，其中：一般公共预算财政拨款707.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加21.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入707.29万元，其中:本年收入707.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.29万元（本级财力707.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加21.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出707.29万元。财政拨款安排支出 707.29万元，其中，基本支出551.29万元，项目支出156万元。与上年相比基本支出增加15.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高；项目支出增加6万元，主要为2019年项目投入较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2080502”-事业单位离退休支出107.02万元，主要用于单位离退休人员经费支出；与上年相比减少14.76万元，主要是填报口径与上年不一致，由社保发放部分未纳入预算。

　　“2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.66万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费支出；与上年相比增加2.6万元，主要是调整工资所致。

　　“2160201”-商业服务业等支出（行政运行）374.42万元，主要用于单位在职人员经费支出；与上年相比增加27.23万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高。

　　“2160217”-市场监测及信息管理16万元，主要用于单位“红河农产品信息网站维护费”， 与上年相比减少34万元，主要是对项目投入侧重点有所改变。

　　“2160217”-市场监测及信息管理30万元，主要用于补助县市供销社“农村电子商务平台建设资金”支出；与上年相比20万元，主要是对项目投入侧重点有所改变。

　　“2160299”-其他商业流通事务支出110万元，主要用于单位补助县市供销社发展资金项目支出；与上年相比增加60万元，主要是加大了对县市供销发展事业的投入。

　　“2210201”-住房保障支出26.19万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加0.5万元，主要是调整工资所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　“301”-工资福利支出365.6万元；（其中：基本支出365.6万元），与上年相比增加8.02万元，主要是调整工资所致。

　　“302”-商品和服务支出96.37万元（其中：基本支出80.37万元，项目支出16万元）；与上年相比基本支出增加22.16万元，主要是公用经费标准提高；项目支出减少74万元，主要是项目投入侧重点改变。

　　“303”-对个人和家庭的补助105.32万元（其中：基本支出105.32万元）；与上年相比减少14.61万元，主要是填报口径与上年不一致，由社保发放部分未纳入预算。

　　“312”-对企业补助140万元（其中：项目支出140万元）；与上年相比增加90万元，主要是加大了对县市供销发展事业的投入。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为2个：金额140万元，主要用于补助县市供销社“农村电子商务平台建设资金”支出30万元；用于单位补助县市“供销发展资金”项目支出110万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　“无”

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。其中：支出类型为项目支出，数量2项，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：2160217款红河农产品信息网站维护费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入707.29万元。其中，本级财力安排收入707.29万元。与上年相比增加21.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高。

　　2019年部门预算总支出707.29万元。本级财力安排支出707.29万元，其中，基本支出551.29万元，项目支出156万元。与上年相比基本支出增加15.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高；项目支出增加6万元，主要为2019年项目投入较上年增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年，部门基本支出预算551.29万元，与上年相比增加15.57万元，主要为调整基础工资收入和公用经费标准提高

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年，部门项目支出预算156万元，分别为“红河农产品信息网站维护费”16万元，“农村电子商务平台建设资金”30万元；“供销发展资金”110万元。项目支出预算比去年增加6万元，主要是加大了对供销发展的资金投入。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州供销合作社2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出15万元。与2018年相比减少5万元，主要原因是：严格按照中央八项规定严控三公经费，调减三公经费预算数。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州供销合作社因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州供销合作社公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致；运行维护费20万元，与2017年一致，公务用车改革后，单位已无公务车，此经费主要是用于列支单位在公务用车平台的租车费用（其他交通费-租车费）。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州供销合作社公务接待费预算数15万元，与2018年相比减少5万元，主要原因是：严格按照中央八项规定严控三公经费，调减三公经费预算数。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州供销合作社2019年政府购买服务5项，预算总额16万元，其中：支出类型为基本支出，数量为3项，金额为12万元，购买方式分别为委托和单一来源采购，承接主体分别为公益类事业单位和社会组织，资金来源为：单位公用经费；支出类型为项目支出，数量为2项，金额为4万元，购买方式分别为单一来源采购和其他采购方式，承接主体分别为企业和社会组织.，资金来源为：红河农产品信息网站维护费。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州供销合作社2019年机关运行经费财政拨款预算80.37万元，主要用于在职人员公用经费38.49万元，职工教育经费2.98万元，职工福利费4.97万元，工会经费3.97万元，公务交通补贴28.26万元，离退休人员公用经费1.7万元。与上年相比增加22.16万元，主要是公用经费标准提高，职工教育经费、职工福利费、工会经费计提基数变化等导致机关运行经费较上年有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州供销合作社国有资产总额69.85万元，其中：流动资产19.06万元，固定资产49.25万元，无形资产1.54万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，红河州供销合作社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，根据党中央、国务院和省州党委、州政府的重大决策部署，结合州第八次党代会提出的“13611”工作思路和州委八届三次、四次全会明确的建设新时代团结进步美丽红河主题及相关决策部署，继续抓好中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、红发〔2016〕11号文件的贯彻落实。按照全国总社六届五次理事会、省供销合作社第四代表大会的部署和要求，以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务为重点，着力深化供销合作社综合改革，着力夯实供销基层组织基础，着力推进社有企业转型升级，着力提升供销合作社为农服务水平，着力加快供销电子商务发展，真正把供销合作社打造成服务全州农民群众生产生活的生力军和综合平台，为发展红河高原特色现代农业、服务全州精准脱贫攻坚和建设团结进步美丽红河作出积极的贡献。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州供销合作社2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金16万元，其中：红河农产品信息网站维护费州本级项目安排16万元，三级指标，指标值：切实加强业务技能培训，不断提高“红农网”信息员的业务水平和工作能力建立健全目标管理责任制,确保“红农网”信息的采集与发布任务圆满完成 进一步增设“红农网”基层信息采集发布点，不断扩大“红农网”的覆盖。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州供销合作发展规划。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州供销合作社2019年州对下项目共有2项，其中：农村电子商务平台建设补助下级项目三级指标，指标值：在现有供销社经营服务网络的基础上，全州供销社深化综合改革和推进农村现代流通服务网络建设取得明显成效；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州供销合作发展规划。供销发展资金补助下级项目三级指标，指标值：在现有供销社经营服务网络的基础上，全州供销社深化综合改革和推进农村现代流通服务网络建设取得明显成效；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州供销合作发展规划。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州供销合作社2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

　　（二）红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。

　　（三）农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。

　　监督索引号53250000347500111