监督索引号53250000321100000

　　州委宣传部部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 州委宣传部部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 州委宣传部部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 州委宣传部部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　⑴负责指导全州理论研究、理论学习和理论宣传工作；联系州社科联；管理和领导州委讲师团。⑵负责引导全州社会舆论，指导、协调全州各新闻单位的工作，对红河日报社、州广播电视局的工作实施方针、政策实施指导，指导州新闻工作者协会、州新闻学会，对其政治方向、方针和政策方面实施领导。⑶负责从宏观上指导精神产品的生产，联系州文化局、州新闻出版局和州文联，对其政治方向、方针和政策方面实施领导。⑷负责规划、部署全州思想政治工作；代管州文明委办公室；管理州委对外宣传办公室（州政府新闻办公室），统一领导全州对外宣传工作；管理红河州民族文化大州建设办公室（州文化体制改革和州文化产业发展办公室）；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导州思想政治工作研究会的工作。⑸会同州委组织部管理州文化局、州新闻出版局、州广播电视局、红河日报社、州文联、州社科联等部门的领导干部；对各县市委宣传部部长的任免提出意见；制定全州宣传文化系统骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作；负责新闻专业人员的职称评定工作。⑹负责指导、组织和协调对全州经济和社会发展战略，重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。⑺负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理州级宣传事业宏观调控专项资金、州级文化事业建设经费、精品制作扶持资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全州宣传文化事业的重大发展建设项目；研究、指导全州文化产业的培育、开发的发展。⑻按照中央、省委宣传思想文化事业发展的指导方针和州委的统一部署，协调宣传文化各部门之间的工作；⑼联系州教育局，从宏观上指导全州贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作。⑽完成州委和省委交办的其他任务。（二）机构设置情况

　　目前，州委宣传部（州政府新闻办公室）内设办公室、意识形态工作协调科、理论科、新闻出版科（州应急新闻报道中心办公室）、舆情信息科、宣传教育科、对外新闻与交流合作科、干部科8个正科级内设机构和红河州精神文明建设办公室、红河州文化产业发展办公室2个副处级机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，州委宣传部领导班子将牢固树立目标导向、问题导向和以人民为中心的工作导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照全国宣传思想工作会议、省委十届四次全会关于意识形态工作和宣传思想文化工作要求，及州委八届四次全会提出的“坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展要求，巩固新优势，开启新征程，建设新时代“团结进步美丽红河”和实现经济社会跨越式发展的要求，按照“落实一项重要任务、把握三个正确方向、加强党的全面领导、推动工作全面发展”的工作思路，进一步加强领导能力建设，扎实开展各项工作，推动全州意识形态工作再上新台阶。一是不断加强领导能力建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断加强党的建设，自觉主动参与巡视整改，持之以恒抓作风建设，自觉融入中央、省、州发展战略，推动各项工作开展。二是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。2019年宣传思想文化工作的重中之重是落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑的战略任务。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。三是不断完善体制机制。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全州党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。四是不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。以宣传党的十九大，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。五是不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度。加强基层文化活动，继续推进公共文化服务建设，大力推动社会主义文化繁荣兴盛，建设民族文化强州。六是不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，继续在全州宣传思想文化系统开展好“讲政治、树正气、扬新风”主题实践活动，开展各类宣传干部培训班，积极建言，进一步畅通宣传干部交流通道，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制38人，事业编制16人。在职实有55人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2,012.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2,012.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2,012.44万元，其中:本年收入2,012.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,012.44万元（本级财力2,012.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比又增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出2,012.44万元。财政拨款安排支出2,012.44万元，其中，基本支出992.39万元，项目支出1,020.05万元。与上年相比有增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　红河州州委宣传部支出功能科目分组情况，主要用于20133宣传事务中01行政运行550.49万元和99其他宣传事务支出980.05万元，20805行政事业单位离退休中01归口管理的行政单位125.25万元和05机关事业单位养老保险缴费支出63.43万元，22102住房改革支出中01住房公积金41.38万元。与上年相比有变化。

　　红河州农村电影发行站支出功能科目分组情况，主要用于2070199文化体育与传媒支出-其他文化支出69.61万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；2070607－新闻出版电影－电影支出30万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；2080502－事业单位离退休8.42万元，主要反映事业单位离退休支出；280505－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部份支出；2210201－住房保障支出6.54万元，主要反映补助职工公积金支出。与上年相比有变化。

　　红河州民族语电影译配中心支出功能科目分组情况，主要用于:2070199-文化体育与传媒支出-其他文化支出83.81万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；2070607－文化体育与传媒支出－电影支出10万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；2080502－事业单位离退休11.43万元，主要反映事业单位离退休支出；280505－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部份支出；2210201－住房保障支出7.92万元，主要反映补助职工公积金支出。与上年相比有变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出992.39万元，项目支出1,020.05万元）。30101基本工资220.97万元，30102津贴补贴269.95万元，30103奖金11.53万元，30107绩效工资57.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费87.54万元，30112其他社会保障费4.37万元，30113住房公积金55.84万元，30201办公费44.75万元，30202印刷费29万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.86万元，30206电费3.02万元，30207邮电费1.25万元，30209物业管理费5.32万元，30211差旅费34.1万元，30213维修费7万元，30215会议费15.70万元，30216培训费98.08万元，30217公务接待费3.50万元，30226劳务费37.00万元，30227委托业务费479.00万元，30228工会经费8.1万元，30229福利费10.12万元，30231公务用车运行维护费10.31万元，30239其他交通费80.88万元，30299其他商品服务支出217.66万元，30302退休费143.96万元，30305生活补助8万元，30309奖励金40万元，31002办公设备购置15万元，31003专用设备购置12万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额50万元，主要用于对县市宣传思想文化工作的补助支出。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，，编制了政府采购预算，州委宣传部共涉及采购项目10个，采购预算资金665.00万元。其中：政府采购方式单一来源采购，资金来源为：公共预算拨款

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入2,012.44万元。其中，本级财力安排收入2,012.44万元。与上年相比有增加

　　2019年部门预算总支出2,012.44万元。本级财力安排支出2,012.44万元，其中，基本支出992.39万元，项目支出1,020.05万元。与上年相比有变化。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加的原因为机构改革，人员并入后增加，工资增加，项目经费有合并。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加的原因为机构改革，人员并入后增加，工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加的原因为机构改革后单位项目经费有合并

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州委宣传部部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额61.70万元，其中，因公出国（境）费支出9万元，公务用车购置及运行维护费支出20.30万元，公务接待费支出32.40万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.60万元，减少的主要原因是：厉行节约，有力节约行政成本。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州委宣传部部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数9.00万元。与2018年预算数一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州委宣传部部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数20.30万元。其中：购置费0万元；运行维护费20.30万元，比2018年预算增加0.9万元，增减变动原因分析：精准脱贫工作和新中国成立70周年宣传工作增加，下基层和到省上领受任务增多，主要用于保障宣传思想文化工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年州委宣传部部门（单位）公务接待费预算数32.40万元，比2018年预算减少3.50万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，节约接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　州委宣传部部门（单位）2019年政府购买服务5项，预算总额510万元，其中：支出类型项目支出，数量5项，金额510万元，购买方式单一来源采购，承接主体为公益二类事业单位，资金来源为：一般公共预算拨款。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　州委宣传部部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算125.5万元较上年71.12万元增加54.38万元，主要用于机关日常运转支出和公务交通补贴，原因为州级财政提高人均公用经费标准，机构改革后人员增多。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年1月1日，州委宣传部（单位）国有资产总额511.11万元，其中：流动资产233.67万元，固定资产270.24万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.2万元，其他资产0.00万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　宣传思想工作效果好。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州委宣传部部门（单位）2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金1020.05万元，其中：州委宣传部精准扶贫宣传项目项目安排43万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核；红河州宣传思想舆情对外宣传及精神文明建设专项资金项目安排887万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核；农村电影放映补助经费项目安排30万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核；民族语电影译制经费项目安排10万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　州委宣传部部门（单位）2019年州对下项目共有1项，其中：红河州宣传思想舆情对外宣传及精神文明建设专项资金（补助下级）项目安排50万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分州委宣传部部门2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金

　　中共红河州委宣传部

　　2019年3月15日

　　监督索引号53250000321100111