红河州食品药品检验所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州食品药品检验所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州食品药品检验所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分  红河州食品药品检验所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州食品药品检验所是州属全额拨款事业单位，承担的主要职能是：根据国家药品标准和食品相关检验标准，依靠必要的仪器设备和技术人员，对红河州各级食品药品监督管理部门抽查的药品和部分食品进行技术检验，鉴别其真假或优劣，并出具相应的检验报告书，为红河州各级食品药品监管部门提供科学的执法依据，以维护全州药品市场秩序和餐饮环节食品安全，确保全州人民的饮食用药安全。

　　（二）机构设置情况

　　红河州食品药品检验所设有办公室、食品业务室、药品业务室、保健食品化妆品室、质量保障室、化学室、生测室、中药室、食品检验室等9个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、是完成新建实验室的认证工作。采取抓学习、建制度、按照实验室质量体系认证标准做好基础工作，通过主管部门的现场审核。

　　2、是抓好食品检验项目的扩项工作。采取主要领导抓、科室负责、责任到人的措施，通过认证部门的核查取得资质。

　　3、是全面完成食品、药品、保健品、化妆品检验任务和年度工作目标任务。采取细化目标任务、分解到科室、责任到人的措施，保证完成上级下达的检验任务。

　　4、是继续把食品、药品专项检验作为检验工作的重点，提高检验报告质量。采取抓业务、重实效、深挖市场中的不合格产品，确保专项检验工作取得成效。

　　5、是抓好实验室质量体系的规范管理工作。采取抓好仪器检定、设备管理、维护保养等基础性保障工作，落实各类记录的痕迹管理、规范管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中：行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入457.43万元，其中：一般公共预算财政拨款457.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年预算总收入437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入457.43万元，其中:本年收入457.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.43万元（本级财力457.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年预算财政拨款收入437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出457.43万元。财政拨款安排支出457.43万元，其中，基本支出433.43万元，项目支出24万元。比上年预算总支出437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013809一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）2019年预算数为4万元，主要用于支付拖欠的食品检验实验室建设工程款，上年无此项经费预算，增加的主要原因是：拖欠的食品检验实验室建设工程款经工程决算审计确认，需要财政给予资金支持才能偿还。

　　2. 2013812一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2019年预算数为20万元，主要用于购买药品检验用化学试剂、检验仪器维修维护等支出，与上年预算数一致（由于政府机构改革变更支出功能科目，本年此项支出功能科目对应上年的2101012医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出功能科目），无增减变动。

　　3. 2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为317.48万元，主要用于发放在职人员工资、购办公用品等人员和办公支出，比上年预算数307.68万元增加9.80万元（由于政府机构改革变更支出功能科目，本年此项支出功能科目对应上年的2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出功能科目），增幅达3.19%，增加的主要原因是：人员工资调增。

　　4. 2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为33.75万元，主要用于发放退休人员工资补贴等支出，比上年预算数33.71万元增加0.04万元，增幅达0.12%，增加的主要原因是：退休人员公用经费调增。

　　5. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为49.78万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数47.79万元增加1.99万元，增幅达4.16%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的养老保险费增加。

　　6. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.56万元，主要用于缴纳在本年度退休人员记实职业年金，上年无此项经费预算，增加的主要原因是：本年度有在职人员到龄退休。

　　7. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数28.67万元增加1.19万元，增幅达4.15%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款支出457.43万元，其中，基本支出433.43万元，项目支出24万元。比上年预算数437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加。

　　政府预算支出457.43万元，按照经济分类科目分类，其中：（1）对事业单位经常性补助420.36万元（其中：基本支出400.36万元、项目支出20万元），比上年预算数404.79万元增加15.57万元，增幅达3.85%，增加的主要原因是：人员工资调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加；（2）对事业单位资本性补助4万元，上年无此项经费预算，增加的主要原因是：拖欠的食品检验实验室建设工程款经工程决算审计确认，需要财政给予资金支持才能偿还；（3）对个人和家庭的补助33.07万元，比上年预算数33.06万元增加0.01万元，增幅达0.03%，增加的主要原因是：退休人员补贴调增。

　　部门预算支出457.43万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出370.29万元，比上年预算数352.86万元增加17.43万元，增幅达4.94%，增加的主要原因是：人员工资调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加；商品和服务支出50.07万元，比上年预算数51.93万元减少1.86万元，减幅达3.58%，减少的主要原因是：以前并入公用经费的专项业务费本年度没有了；对个人和家庭的补助33.07万元，比上年预算数33.06万元增加0.01万元，增幅达0.03%，增加的主要原因是：退休人员补贴调增；资本性支出（基本建设）4万元，上年无此项经费预算，增加的主要原因是：拖欠的食品检验实验室建设工程款经工程决算审计确认，需要财政给予资金支持才能偿还。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位本年度无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入457.43万元，其中：本级财力安排收入457.43万元。比上年预算数437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加。

　　2019年部门预算总支出457.43万元。本级财力安排支出457.43万元，其中，基本支出433.43万元，项目支出24万元。比上年预算数437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入457.43万元，其中：本级财力安排收入457.43万元。比上年预算数437.85万元增加19.58万元，增幅达4.47%，增加的主要原因是：人员工资、项目经费调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出433.43万元，比上年预算支出417.85万元增加15.58万元，增幅达3.73%，增加的主要原因是：人员工资调增及养老保险、职业年金缴费、住房公积金增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出24万元，比上年预算支出20万元增加4万元，增幅达20%，增加的主要原因是：拖欠的食品检验实验室建设工程款经工程决算审计确认，需要财政给予资金支持才能偿还。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数7万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费10万元，与2018年预算一致，无增减变动，主要用于保障食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检及相关应急事件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数8万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2019年无政府购买服务预算事项。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位国有资产总额4276.43万元，其中：流动资产20.84万元，固定资产4255.59万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位将按时、按质、按量完成上级部门分派的食品、药品、医疗器械、化妆品等检验工作任务。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　我单位2019年州本级项目支出有两项：（1）食品安全检（监）测能力建设项目支出财政安排经费4万元，将全部用于支付拖欠的已竣工验收的食品检验实验室建设工程款32.88万元。（2）送检药品检验工作经费财政安排20万元，此款将用于购买送检药品检验用的化学试剂、仪器维修维护等的支出，计划完成送检药品检验150批次，为相关企业减轻相应经济负担。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位2019年无州对下转移支付项目预算。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河食品药品检验所2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　红河州食品药品检验所2019年部门预算表详见附件：2019年部门预算公开情况表（红河州食品药品检验所）。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　（二）其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　（三）基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　（四）项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　（五）上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。