红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队是州属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是1．负责指导、协调、监督、管理全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的稽查工作；进行相关法律法规的宣传培训；收集汇总全州稽查信息。2．受理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量案件的举报和投诉；依法查处违法、违规行为。3．负责跨县市和国家局、省局指定案件及重大案件的查处工作；对州局指定的药品生产、经营企业和医疗机构进行日常监管。

　　（二）机构设置情况

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队设有综合科、药品稽查科、医疗器械稽查科、食品安全稽查科、保健食品化妆品稽查科等5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真开展“四品一械”稽查工作；

　　2、做好食品药品安全投诉举报的协查和核查工作，建设食品药品12331投诉举报平台，实现州县两级无纸化办公；

　　3、参加食品安全保障；

　　4、按时完成药品抽验任务；

　　5、加强对涉药械单位的监管；

　　6、协同州局保化科做好保健品、化妆品抽检工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中：行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入213.31万元，其中：一般公共预算财政拨款213.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年预算总收入211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：人员工资、公用经费调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入213.31万元，其中:本年收入213.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.31万元（本级财力213.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年预算财政拨款收入211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：人员工资、公用经费调增及养老保险、职业年金、住房公积金缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出213.31万元。财政拨款安排支出213.31万元，其中，基本支出213.31万元，项目支出0万元。比上年预算总支出211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013801一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为174.88万元，主要用于发放在职人员工资、购办公用品等人员和办公支出，比上年预算数177.77万元减少2.89万元（由于政府机构改革变更支出功能科目，本年此项支出功能科目对应上年的2101001医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出功能科目），减幅达1.63%，减少的主要原因是：退休1人导致在职人员工资减少。

　　2. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.35万元，主要用于发放退休人员工资补贴等支出，比上年预算数0万元增加3.35元，增加的主要原因是：退休1人导致退休人员工资增加。

　　3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.15万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数20.60万元减少0.45万元，减幅达2.18%，减少的主要原因是：退休1人导致缴纳的养老保险费减少。

　　4. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.84万元，主要用于缴纳在本年度退休人员记实职业年金，比上年预算数0万元增加2.84元，增加的主要原因是：本年度有在职人员到龄退休。

　　5. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数12.88万元减少0.79万元，减幅达6.13%，减少的主要原因是：退休1人导致缴纳的住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款支出213.31万元，其中，基本支出213.31万元，项目支出0万元。比上年预算数211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　政府预算支出213.31万元，按照经济分类科目分类，其中：（1）机关工资福利支出172.01万元（其中：基本支出172.01万元、项目支出0万元），比上年预算数179.86万元减少7.85万元，减幅达4.36%，减少的主要原因是：退休1人导致在职人员工资福利支出减少；（2）机关商品和服务支出38.01万元，比上年预算数31.39万元增加6.62万元，增幅达21.09%，增加的主要原因是：在职人员公用经费标准调增；（3）对个人和家庭的补助3.29万元，比上年预算数0万元增加3.29万元，增加的主要原因是：退休1人导致退休人员工资增加。

　　部门预算支出213.31万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出172.01万元，比上年预算数179.86万元减少7.85万元，减幅达4.36%，减少的主要原因是：退休1人导致在职人员工资福利支出减少；商品和服务支出38.01万元，比上年预算数31.39万元增加6.62万元，增幅达21.09%，增加的主要原因是：在职人员公用经费标准调增；对个人和家庭的补助3.29万元，比上年预算数0万元增加3.29万元，增加的主要原因是：退休1人导致退休人员工资增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位本年度无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入213.31万元，其中：本级财力安排收入213.31万元。比上年预算数211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出213.31万元。本级财力安排支出213.31万元，其中，基本支出213.31万元，项目支出0万元。比上年预算数211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入213.31万元，其中：本级财力安排收入213.31万元。比上年预算数211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出213.31万元，比上年预算数211.25万元增加2.06万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：公用经费调增及职业年金缴费、退休人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位2019年无部门预算项目支出，与上年一致，无增减变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数7万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费5万元，与2018年预算一致，无增减变动，主要用于保障食品、药品、医疗器械、化妆品等稽查及相关应急事件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数5万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2019年无政府购买服务预算事项。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费财政拨款预算38.01万元，主要用于购买办公用品、拨付工会经费、发放公务用车改革交通补贴等。较上年预算数31.39万元增加6.62万元，增幅达21.09%，增加的主要原因是：在职人员公用经费标准调增。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位国有资产总额39.19万元，其中：流动资产24.14万元，固定资产15.05万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位将按时、按质、按量完成上级部门分派的食品、药品、医疗器械、化妆品等稽查工作任务。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　我单位2019年无州本级项目支出预算。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位2019年无州对下转移支付项目预算。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2019年部门预算表详见附件：2019年部门预算公开情况表（红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队）。

　　第三部分

　　名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　（二）其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　（三）基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　（四）项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　（五）上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。