红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心是州属全额拨款事业单位，承担的主要职能是：根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》，对促进公众合理用药，保护人民大众生命安全。承担本辖区内药械不良反应事件和药物滥用信息资料收集、调查、分析、评价、上报、反馈、预警、宣传教育、培训等工作，并对报告单位及下级监测机构进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心设有药品监测科、器械监测科、综合科等3个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强与地方相关部门的沟通和协调，建立监测工作协调机制。负责对本州辖区内的监测机构、报告单位（含药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告单位）进行技术指导。

　　2、负责本州辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测数据的收集、核实、评价和反馈等工作。

　　3、负责对本州辖区内监测数据开展统计分析、风险预警工作，面向上级监管部门提供药械风险分析资料。

　　4、负责组织开展本州辖区内药械重点品种的安全性监测。

　　5、组织或协助有关部门开展本州辖区内药械安全性突发事件的调查、分析及评价。

　　6、负责组织开展本州辖区内药械安全性监测宣传培训工作及上级安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中：行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 44.63万元，其中：一般公共预算财政拨款44.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年预算总收入43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入44.63万元，其中:本年收入44.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.63万元（本级财力44.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年预算财政拨款收入43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出44.63万元。财政拨款安排支出 44.63万元，其中，基本支出44.63万元，项目支出0万元。比上年预算总支出43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为35.72万元，主要用于发放在职人员工资、购办公用品等人员和办公支出，比上年预算数34.49万元增加1.23万元（由于政府机构改革变更支出功能科目，本年此项支出功能科目对应上年的2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出功能科目），增幅达3.57%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5.57万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数5.51万元增加0.06万元，增幅达1.09%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的养老保险费增加。

　　3. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数3.31万元增加0.03万元，增幅达0.91%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款支出 44.63万元，其中，基本支出44.63万元，项目支出0万元。比上年预算数43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　政府预算支出44.63万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助44.63万元，比上年预算数43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　部门预算支出44.63万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.14万元，比上年预算数40.74万元增加0.4万元，增幅达0.98%，增加的主要原因是：人员工资调增；商品和服务支出3.49万元，比上年预算数2.57万元增加0.92万元，增幅达35.80%，增加的主要原因是：公用经费调增。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位本年度无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入44.63万元，其中：本级财力安排收入44.63万元。比上年预算总收入43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　2019年部门预算总支出44.63万元。本级财力安排支出44.63万元，其中，基本支出44.63万元，项目支出0万元。比上年预算总支出43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入44.63万元，其中：本级财力安排收入44.63万元。比上年预算总收入43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出44.63万元，比上年预算支出43.31万元增加1.32万元，增幅达3.05%，增加的主要原因是：人员工资及公用经费调增。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位本年度和上年度均无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数7万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费5万元，与2018年预算一致，无增减变动，主要用于保障药品、医疗器械等不良反应和药物滥用监测报告的核查及应急事件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数5万元，与2018年预算一致，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2019年无政府购买服务预算事项。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位国有资产总额39.55万元，其中：流动资产3.79万元，固定资产35.76万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位将按时、按质、按量完成上级部门分派的收集、核查、上报药品、医疗器械等不良反应和药物滥用监测报告等工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　我单位2019年无州本级项目支出预算。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位2019年无州对下转移支付项目预算。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年部门预算表详见附件：2019年部门预算公开情况表（红河州药品不良反应与药物滥用监测中心）。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　（二）其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　（三）基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　（四）项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　（五）上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。