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　　红河州人民政府研究室2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州人民政府研究室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州人民政府研究室主要职能为：（1）负责起草政府工作报告及相关工作；起草或参与起草红河州人民政府主要领导的重要讲话和其它文稿；负责起草或参与起草红河州人民政府的综合性文稿；参与中共红河州委、红河州人民政府重要会议的前期调研及会议文件材料的起草。（2）围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大部署，承担对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究的职责。（3）组织协调红河州人民政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究、跟踪研究，对重大决策的实施情况进行跟踪调研，为决策提供政策性建议和咨询意见。（4）承担全州经济社会运行情况年度、季度分析并提出建议，收集整理、撰写报送相关综合性材料，为中共红河州委、红河州人民政府提供决策参考。（5）承办党委、政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设：办公室、文稿科、经济社会研究科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年主要任务工作：1、做好政府工作报告起草及相关工作；2、按州政府主要领导的指示要求，负责和主要承担州政府主要领导各类讲话文稿的起草修改、重大调研活动的材料筹备协调、经济社会发展综合性文稿的起草、重要会议前期调研及会议材料的起草、各位州级领导重要文稿的收集整理和分析研究；3、认真做好各类上报省委、省政府综合材料的审核、修改、把关等工作；4、深入开展课题调研。根据州政府主要领导的指示精神，围绕州委、州政府的重大决策部署，牵头组织开展全域旅游、产业培植、民族团结进步示范区创建等专题调研；5、对全州经济社会运行情况进行综合分析并提出意见建议，为州政府领导提供决策参考；6、做好信息服务工作，认真编辑《领导参阅》，为州级领导提供决策参考；7、做好本单位“挂包帮”“转走访”工作，抓好精准扶贫各项措施的落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 201.95万元，其中：一般公共预算财政拨款201.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数212.55万元相比减少10.6万元，下降5%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入201.95万元，其中:本年收入201.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.95万元（本级财力201.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数212.55万元相比减少10.6万元，下降5%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 201.95万元。财政拨款安排支出 201.95万元，其中，基本支出201.95万元，项目支出0万元。预算总支出与上年预算数212.55万元相比减少10.6万元，下降5%，全部是基本支出，无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301款2019年预算数为164.87万元，主要反映一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务的行政运行支出，主要是在职人员支出；较上年预算数177.86万元减少12.99万元，主要是专项业务费不安排预算。

　　2.2080501款2019年预算数为6.49万元，主要反映社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休支出；与上年预算数6.49万元相比，持平。

　　3. 2080505款2019年预算数为19.12万元，主要反映社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年预算数17.35万元增加1.77万元，主要是工资增加基数增加。

　　4.2210201款2019年预算数为11.47万元，主要反映住房保障支出的住房公积金支出。与上年预算数10.85万元增加0.62万元，主要是公积金的缴存基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出201.95万元，1、工资福利支出160.40万元，2、对个人和家庭补助支出6.38万元，3、商品和服务支出35.17万元；其中：办公费2.88万元，印刷费0.2万元，水费0.18万元，电费0.34万元，邮电费1.1万元，物业管理费0.62万元，差旅费7.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.4万元，职工福利费2.18万元，工会经费1.74万元，其他交通费用14.72万元。项目支出无）。与上年预算相比：1、工资福利支出增加8.76万元；2、对个人和家庭补助支出持平；3、商品和服务支出减少19.36万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州人民政府研究室2019年无州对下专项转移支付项目预算。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州人民政府研究室2019年无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州人民政府研究室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型：基本支出，数量4，金额1.5万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入201.95万元。其中，本级财力安排收入201.95万元。比上年部门预算总收入212.55万元，减少10.6万元，下降5%，主要因为专项业务费不安排预算。

　　2019年部门预算总支出 201.95万元。本级财力安排支出 201.95万元，其中，基本支出201.95万元，项目支出0万元。比上年部门预算总支出212.55万元，减少10.6万元，下降5%，主要因为专项业务费不安排预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年一般公共预算拨款收入201.95万元，比上年212.55万元，减少10.6万元，下降5%，主要因为专项业务费不安排预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出201.95万元，比上年基本支出212.55万元，减少10.6万元，下降5%，主要因为专项业务费不安排预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府研究室2019年无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州人民政府研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，下降33.33%，减少的主要原因是：厉行节约按要求压缩“三公”经费，进一步规范管理。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州人民政府研究室因公出国（境）费预算数2万元，与2018年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州人民政府研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平，运行维护费0万元，比2018年预算持平。主要本部门无车辆编制。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州人民政府研究室公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少3万元，下降42.86%，增减变动主要原因是：厉行节约按要求压缩“三公”经费，进一步规范管理。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州人民政府研究室2019年政府购买服务4项，预算总额2.82万元，其中：支出类型基本支出，数量4，金额2.82万元。购买方式：单一来源采购和其他采购方式；承接主体：机关事务管理局、公务用车保障中心、租车企业、印刷厂；资金来源为：一般公共预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州人民政府研究室2019年机关运行经费财政拨款预算35.17万元，主要用于：办公费2.88万元，印刷费0.2万元，水费0.18万元，电费0.34万元，邮电费1.1万元，物业管理费0.62万元，差旅费7.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.4万元，职工福利费2.18万元，工会经费1.74万元，其他交通费用14.72万元。与上年预算数54.53万元相比，减少19.36万元，变动主要原因是预算不安排专项业务费。

　　（二）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门2019年预算安排基本支出201.95万元，主要保障机构正常的运转和履行职责。2019年主要完成政府工作报告的起草及相关工作；完成文稿的起草工作；开展专项课题调研，提出建议意见，为政府决策提供参考。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州人民政府研究室2019年无项目支出绩效目标预算。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州人民政府研究室2019年无州对下转移支付绩效目标预算。

　　第二部分红河州人民政府研究室2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出包括三个内容 1、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险） 2、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……） 3、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励等）。

　　二、项目支出，指的是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。

　　三、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　四、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴、独子费之和。

　　五、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）和绩效考核奖。

　　六、其他交通费用：包括公务交通补贴和租车费。

　　红河州人民政府研究室

　　2019年3月18日

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