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　　红河州政务服务管理局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州政务服务管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州政务服务管理局2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，在州行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作，对全州行政审批、政府自身建设、管理服务、公共资源交易以及州政府各部门在州政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进行指导、协调、服务、监督等。

　　（二）机构设置情况

　　独立机构编制3个，其中政府机关单位1个，财政补助事业单位2个。独立核算机构1个，是政府机关单位。人员编制为41人，其中政府机关行政编制10人，事业单位事业编制31人，其中州公共资源交易中心事业编制25人、红河州投资项目审批服务中心事业编制6人。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在扎实抓好党建、党风廉政建设、意识形态、安全生产主体责任落实的基础上，深入开展调查研究，按照州委“13611”工作思路和努力推动跨越发展、争创一流的要求，以新的视野、新的理念谋划好2019年工作。

　　1、深入推进审批服务“最快拿结果”改革。不断深化政务服务事项“规范办、集中办、网上办、并联办、免费代办、项目化办、时时办、一键办”的“八办”改革，深入推进政务服务“最多跑一次”，加快实现企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”、“最快拿结果”的总体目标。

　　2、持续完善电子交易平台建设，完善管理制度，提升服务水平。一是进一步完善评标区域封闭式管理、专家抽取规范化运行、门禁系统智能化识别、保证金收退电子化操作等设施及功能；二是针对系统中存在的问题，加快系统的完善，使电子交易的优势能更好地发挥出来、体现出来；三是加大对公共资源交易电子化平台运行、新出台相关制度、规则、细则、办法等的培训力度；四是进一步完善进场交易、监督管理等制度，优化服务流程，细化服务管理各项措施，创新工作方法，规范场内交易，推进全州公共资源交易管理及服务的法制化、科学化、规范化水平。

　　3、持续加强中介超市运行管理规范。一是进一步加强中介机构的监督管理，构建执业规范、公平竞争、诚实守信、廉洁高效的中介服务市场环境；二是进一步规范完善中介超市中介机构信用评价体系；三是全面规范和加强中介超市运行管理，落实中介服务“应选必选”、推进中介服务“应进必进”。

　　4、积极推进“一部手机办事通”。全力推进“一部手机办事通”移动APP应用，推动实现政务服务事项“掌上办”“指尖办”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 10人，事业编制31人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 665万元，其中：一般公共预算财政拨款665万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 708.57个万元，其中:本年收入665万元，上年结转43.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665万元（本级财力665万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 665万元。财政拨款安排支出665万元，其中，基本支出580.99万元，项目支出84.01万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出542.92万元、社会保障和就业支出83.64万元、住房保障支出38.44万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，工资福利支出523.14万元、商品和服务支出135.41万元、对个人和家庭的补助6.45万元（其中：基本支出580.99万元，项目支出84.01万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入665万元。其中，本级财力安排收入665万元。与上年相比增加105.2万元。

　　2019年部门预算总支出665万元。本级财力安排支出 665万元，其中，基本支出580.99万元，项目支出84.01万元。与上年相比增加105.2万元，其中，基本支出增加101.19万元，项目支出增加4.01万元

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算收入665万元，较上年增加105.2万元，增长18.8%，原因主要是人员增加、经费增加，项目支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出580.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出508.74万元占基本支出的87.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）65.8万元占基本支出的11.33％；退休人员工资、补贴、住房公积金等对个人和家庭补助支出6.45万元占基本支出的1.11%。与上年对比增加10.21万元，原因主要是人员增加，经费增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.01万元，包括政务服务平台运行经费、公共资源交易电子化平台运行维护经费、政府采购专家评审经费和投资项目在线审批监管平台运行等开支。与上年对比增加4.01万元，原因主要是增加了红河州12345便民服务热线运行经费、法治政府建设经费和创建文明城市志愿服务及单位精神文明开展经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少36万元，减少的主要原因是：认真贯彻 “厉行勤俭节约、反对铺张浪费”方针，坚决执行中央八项规定，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及减少使用办公用车等措施，严格控制支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）费预算数5万元， 2018年预算数5万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，2018年预算数0万元，2019年；运行维护费11万元，比2018年预算减少19万元，减少变动主要原因分析：事业单位公车改革减少公务用车一辆，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年公务接待费预算数8万元，比2018年预算减少17万元，减少变动主要原因分析：认真贯彻 “厉行勤俭节约、反对铺张浪费”方针，坚决执行中央八项规定，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年政府购买服务1项，预算总额6万元，其中：支出类型政府采购专家评审经费，数量150，金额60000，购买方式委托，承接主体：其他社会力量，资金来源为：本级财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费财政拨款预算18.53万元，主要用于机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费等。与上年相比增减变动情况及主要原因人员增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我局资产总额7663135.63元，账面数与实有数相符。资产主要构成：流动资产9866.37元，占资产总额的0.13%，是专用账户银行存款；非流动资产7653269.26元，占资产总额的99.87%，其中:固定资产7592602.58元，包括构筑物664951.44元、通用设备5718642.14元（含车辆546192元）、专用设备87750元（含体育设备40300元）、办公家具1121259元，无形资产60666.68元。没有现金、应收账款、其他应收款、库存材料。

　　现有固定资产均正常使用，主要分布于“两局三中心”领导及12个科室、5间会议室、2间洽谈室、公共资源交易中心18间开评标室、政务服务中心41家入驻窗口部门和10家企业办公使用，其中视频会议系统、监控设备等大型设备主要分布于政务大厅和开评标区域，对政务服务大厅、服务窗口、交易中心日常交易活动的监督；无形资产用于对政务大厅进行智能化管理，无闲置资产；在编车辆数2辆，是下属事业单位公共资源交易中心、投资项目审批服务中心公务用车，实有车辆数2辆，在编车辆占车辆实有数量100%。不存在使用下属单位资产或下属单位使用本单位资产的情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、全面推进“互联网+政务服务”，深入推进政务服务事项“八办”改革，提高网上政务大厅审批效率和网上服务事项办理质量，促进与实体行政服务中心衔接通办,加快推进“5A政务服务模式”、积极推进“一部手机办事通”；

　　2、持续完善电子交易平台建设，推进场所建设标准化，提升服务水平 ，实现进场项目全过程电子化交易，推进专家资源共享化、远程异地评标常态化，保证金线上集中收退，健全机制规则，加强监督平台使用监管 ；

　　3、推进政务服务事项管理标准化、加强实体服务大厅运行管理和政务服务平台规范化建设，深入推进审批服务 “最快拿结果”改革；

　　4、推进“96128”、“12345”政府热线服务效率提升；

　　5、抓好创建文明城市社会志愿服务工作、争创民族团结进步示范点；

　　6、抓好法治政府建设工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　2019年州本级项目支出共有7项，安排项目资金84.01万元，其中：法治政府建设经费项目安排1万元，三级指标：群众满意度，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委 红河州人民政府关于印发< 红河州法治政府建设实施规划（2016—2020年）>的通知》（红发〔2017〕16号）。政务服务平台运行经费项目安排40万元，三级指标：高频事项实现“最多跑一次”数，指标值：100个以上；三级指标：企业和群众办事提供的材料，指标值：减少60%以上；三级指标：政务服务事项网上可办率，指标值：不低于85%；三级指标：政务服务事项“一窗”分类受理，指标值：70%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》（云政办发[2018]34号）、《云南省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》（云政办发[2018]86号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州推进审批服务“最快拿结果”改革实施方案的通知》（红政办发[2018]41号）。政府采购专家评审经费项目安排6万元，三级指标：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见，指标值：有效、准确，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州财政局转发关于贯彻省财政厅云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法的通知》（红财采〔2017〕22号）。创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明开展经费项目安排1万元，三级指标：包保活动参与及满意率，指标值：100%，三级指标：志愿活动参与及服务率，指标值：100%，三级指标：干部职工志愿者注册率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室 关于印发< 红河州推进蒙自市创建全国文明城市实施方案>的通知》（红办发[2018]20号）、《关于印发< 蒙自市创建全国文明城市志愿服务工作实施方案>的通知》（红文明办[2018]9号）。红河州12345便民服务热线运行经费项目安排1万元，三级指标：为市民提供全方位、全天候、高效率的政府公开电话服务，指标值：市民来电15秒接通率达80%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：《< 云南省人民政府办公厅推进政府热线工作的实施意见>云政办发〔2017〕137号红河州人民政府办公室关于认真做好“红河州12345便民服务热线”相关工作的通知》（红政办函〔2017〕73号）。投资项目在线审批监管平台运行经费项目安排5万元，三级指标：投资项目审批综合办理平均提速率，指标值：35%以上，三级指标：“一窗申报、一窗取件”和“一项、一码、一表” 申报流转率，指标值：100%，三级指标：投资项目审批事项网上可办率，指标值：不低于85%，三级指标：申请材料减少率，指标值：60%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》（云政办发[2018]86号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州推进审批服务“最快拿结果”改革实施方案的通知》（红政办发[2018]41号）。公共资源电子化平台运行维护经费项目安排30万元，三级指标：投标人投标成本节约率，指标值90%；三级指标：公共资源交易上线运行项目，指标值：约6000个（其中工程项目约3000个，政府采购项目约3000个）；三级指标：进场交易项目全程电子化运行，指标值：100%；三级指标：招标人、投标人、评标专家满意度，指标值：95%；三级指标：节约投标人投标成本，指标值：6000万元；三级指标：网上全公开、网下无交易，指标值：平台运行平稳、技术服务到位；三级指标：公共资源交易过程公开、公平、公正，指标值：100%；三级指标：取消纸质投标文件，生态绿色环保，指标值：节约纸张600万张（A4）；绩效指标值设定依据及数据来源：《< 云南省公共资源交易管理局关于做好公共资源交易电子化平台运维项目经费预算申报工作的通知>》（云公管函[2018]81号），《< 云南省公共资源交易管理局关于进一步做好公共资源交易电子化平台运行维护费用申报预算的补充通知>》（云公管函[2018]90号）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无州对下转移支付绩效目标表

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州政务服务管理局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（四）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　（五）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（六）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（七）机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（八）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　（九）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等

　　监督索引号53250000143500111