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　　红河州接待办公室2019年部门预算

　　红河州接待办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州接待办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州接待办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州接待办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　职能参照“三定”规定,负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动，负责协调组织州内有关部门介绍情况；承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；负责接待经费的统一管理和使用；指导全州各县市、各部门的公务接待工作；负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。负责管理州行政中心机关食堂。

　　（二）机构设置情况

　　红河州接待办为红河州委直属事业单位，公务员编制共11人，机关工勤编制4人。下设综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室。下属单位有红河州服务中心，是财政全额拨款公益一类事业单位，编制事业人员5人。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务主要围绕“两个中心任务”抓工作。1.是公务接待；2.是脱贫攻坚。具体情况如下：

　　1、公务接待任务。（1）是完成州级四套班子年度政务活动公务接待任务，确保党中央、国务院、省委、省政府视察、考察、调研等活动接待服务安全、周到、高效。（2）是积极配合做好州级重大招商引资活动接待服务工作。（3）是做好大型会议接待服务工作，重点是在红河州召开的全省性会议、州内大型现场会等。（4）是做好外宾接待任务。针对当前红河州对外开放格局不断加大的实际，以“外事活动无小事”的高度负责精神，万无一失地做好协调服务工作，充分体现国格，大力宣传推介红河。

　　2、脱贫攻坚工作。⑴是围绕脱贫攻坚规划，着力落实2019年脱贫攻坚任务，在”一张蓝图绘到底”的前提下，灵活调整扶贫思路、措施，更加有针对性的啃扶贫工作中的“硬骨头”。⑵是加大“扶志”和“扶智”的力度。着力解决困难户缺少紧迫感的问题，多方位加大宣传设备、书籍等购置，在解决困难户思想疙瘩上下功夫。⑶是加大资金投入力度。扶贫点金平县铜厂乡崇岗村委会基本生产生活设施依然滞后，如完成在进行的“厕所革命”，文化场所、党建活动室硬件设施匮乏等。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州接待办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人（其中11人为参公管理事业人员编制，4人为机关工勤人员编制，5人为事业编制）。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入283.42万元，其中：一般公共预算财政拨款283.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转243.69万元(其中：2019年1月财政收回零余额额度159.97万元，为2017年建州60周年邀请来宾活动费结余数），实际结转本年数为83.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入283.42万元，其中:本年收入283.42万元，上年结转243.69万元(其中：2019年1月财政收回零余额额度159.97万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.42万元（本级财力283.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出283.42万元。财政拨款安排支出 283.42万元，其中，基本支出283.42万元，项目支出0万元。

　　2019年部门预算总支出283.42万元。财政拨款安排支出 283.42万元，其中，基本支出283.42万元，项目支出0万元。基本支出与上年240.62万元相比增加了17.79%，增加原因是因为调入1人，以及调整了工资标准，其中：工资福利津补贴增加26.13万元、机关事业养老保险费增加13.51万元、住房公积金增加1.16万元、微调了商品服务支出增加16.67万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：2010301款229.53万元主要用于工资性支出、商品服务支出，与上年201.40万元相比增加了13.97%，是因为调入1人及调整工资标准和商品服务支出；2080505款27.02万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年24.17相比增加了11.79%，是因为工资总额有变动相应的养老保险费有变动；2080506款10.66万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与上年0万元相比增加了100%，是因为上年未作该项预算编制；2210201款16.21万元主要用于住房保障住房公积金支出，与上年15.05万元相比，增加了7.71%，是因为工资总额变动相应的公积金有变动动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出283.42万元，项目支出0万元）。工资福利支出233.97万元，主要用于基本工资64.46万元；津贴补贴101.01万元；奖金4.71万元；在职事业人员绩效工资8.54万元；基本养老保险缴费27.02万元；职业年金10.66万元；其他社会保险费1.36万元；住房公积金16.21万元。用于商品和服务支出49.45万元，其中：办公费5.71万元；印刷费0.2万元；手续费0.12万元；水费0.28万元；电费0.54万元；邮电费3.98万元；物业管理费0.97万元；差旅费3.76万元；维修（护）费0.12万元；培训费3.36万元；劳务费0.12万元；计提工会经费2.48万元；计提职工福利费3.10万元；公务用车运行维护费3.92万元；其他交通费20.49万元；其他商品服务支出0.3万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　“无”

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。在编制部门预算“一上”过程中已预算政府采购项目，但在“二上”编制修改时系统里却无数据修改上报。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入283.42万元。其中，本级财力安排收入283.42万元。与上年240.62万元相比增加了17.79%。

　　2019年部门预算总支出 283.42万元。本级财力安排支出 283.42万元，其中，基本支出283.42万元，项目支出0万元。与上年240.62万元相比增加了17.79%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　增加原因是调入1人，总体调整了工资标准26.13万元、机关事业养老保险费13.51万元、住房公积金1.16万元、微调了商品服务支出16.67万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　增加原因是调入1人，总体调整了工资标准26.13万元、机关事业养老保险费13.51万元、住房公积金1.16万元、微调了商品服务支出16.67万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　未作部门编制

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州接待办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额220万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出200万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少178万元，减少的主要原因是：1、根据2018年公务接待费决算数据；2、严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　 2019年红河州接待办公室因公出国（境）费用预算10万元，与2018年预算数相同10万元，无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 2019年红河州接待办公室公用车购置运行维护费预算数安排10万元，其中：购置费0万元，与2018年预算安排数相同0万元，无增减变化；公务用车运行维护费预算数安排10万元，比2018年预算数安排增加2万元，增减变动主要原因分析：公务用车运行维护费预算安排增加了出差县市协助指导公务接待的用车量。主要用于保障去县市协助指导公务接待工作及扶贫点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州接待办公室公务接待费预算数380万元，比2018年预算增加180万元，增加主要原因分析：是因为编制一上数据时包含驻京办和驻昆办的对外联络费，2018年编制一上数据时未包含驻京办和驻昆办的对外联络费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州接待办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。实际上在编制一上数据时已编制了政府购买服务项，由于不熟练掌握预算编制系统的操作，导致数据丢失。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州接待办公室2019年机关运行经费财政拨款预算25.65万元，主要用于单位正常运转。与上年11.61万元相比增加了121%，主要原因是因为编制2018年的部门预算时，公用经费压缩得太多，导致无法准确编制2018年的预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　2018年12月31日，红河州接待办公室国有资产总额426.50万元，其中：流动资产243.69万元；固定资产182.08万元；无形资产0.73万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　基本支出不作预算绩效，无项目预算。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州接待办公室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　“无”

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州接待办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入  为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出  指为保证我办机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资津贴、福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.机关运行经费  指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　4.“三公”经费  纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5.项目支出  指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。在本部门包括公务接待及公务接待中所涉及费用。

　　监督索引号53250000143700111