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红河州归国华侨联合会2019年部门预算

　　红河州归国华侨联合会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 州侨联2019年部门预算编制说明

　　第二部分 州侨联2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 州侨联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　红河州归国华侨联合会内设二个部室：办公室、基层工作部。

　　（三）重点工作概述

　　2018年以来，州侨联深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，结合州第八次党代会提出的“13611”工作思路和州委八届三次、四次全会明确的建设新时代团结进步美丽红河主题及相关决策部署，充分发挥好侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，真抓实干，勇于担当，为推动红河州经济社会跨越发展作出积极贡献。

　　（一）党的建设迈出新步伐。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，在侨界掀起学习热潮，进一步凝聚侨界人心与共识，切实把我州侨界思想和行动统一到党的十九大精神上来。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在今年2月召开的州政协第十二届全会上，州侨联主席周碧奋同志当选为州政协副主席。在今年8月召开的第十次全国归侨侨眷代表大会上，红河州2名同志和蒙自市侨联分别被授予“全国归侨侨眷先进个人”及“全国侨联系统先进组织”荣誉称号，1名同志当选为中国侨联第十届委员会委员。

　　（二）“为大局服务”取得新成效。积极引进海内外侨资项目4个近100万元，捐赠蒙自、个旧、开远等6所学校多媒体教学设备，组建“珍珠班”资助在读贫困大学生40名，选派我州9名优秀大中小学教师到香港、河南南阳、云南昆明参加教师培训班等。接待美国、印尼、马来西亚等华商侨胞26批次171人。与越南老街、谷柳等地开展海外联谊5次。侨界人大代表、政协委员积极参政议政，提出建议和提案69件。州侨联提交的《挖掘优势，释放潜力，构筑红河州开放发展新高地》提案在大会上进行交流发言并被评为州政协2018年重点督办提案。

　　（三）“为侨服务”提升新水平。利用春节、敬老节等时机，全州各级侨联共走访慰问困难归侨侨眷275人次8.7万元，看望患病归侨侨眷17人次6000余元，积极为归侨侨眷排忧解难，处理来信来访45件（次），办结率100%。蒙自积极组织社区归侨侨眷举办迎新春座谈会、“迎中秋、庆国庆”联谊会，凝聚侨界人心。开远在侨属企业成立首个“侨胞之家”，为有需求的归侨侨眷提供就业渠道。元阳借助“红河州对外点对点项目”申报14所小学“侨·爱心书屋”。河口支持侨界群众文艺团体，积极开展中越民间文化交流活动，讲好中国故事，传播好中国声音，增进中越两国人民传统友谊，丰富侨界群众文化生活。

　　（四）侨联改革实现新突破。召开党组（扩大）会议3次专题研究侨联改革工作，组织党组成员、各县市兼职副主席等组成工作组先后5次深入全州13个县市、个旧云锡公司进行调研督察，推动全州侨联改革工作落实落地落细。蒙自、河口、红河、建水、元阳、个旧、屏边7个县市相继出台改革方案，并逐步推进实施；开远、金平、石屏3个县市改革方案处于上报审批阶段。州侨联撤销联络科，增设基层工作部，增加编制1名。元阳、屏边顺利完成侨联换届工作，选举产生新一届委员会和侨联领导班子；开远市、红河县侨联换届工作正积极筹备。同时，按照省侨联和州委“大兴调查研究之风”要求，深入开展侨情调研和摸底排查工作，争取为组织人事部门选拔使用侨界优秀年轻干部提供参考，据初步统计，全州现有归侨侨眷身份干部410名。

　　（五）脱贫攻坚体现新担当。按照州委、州政府精准扶贫、精准脱贫安排部署，州侨联选派1名工作队员赴红河县车古乡车古村委会开展驻村扶贫，支持扶贫经费5.6万元，协调项目资金65万元。开远、金平、屏边、红河等县市侨联分别派出1名干部驻村，参与脱贫攻坚工作。落实州政协《关于全州政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施意见》要求，实施产业、就业、教育、健康、科技、文化和人居环境“七个助推行动”。响应红河县脱贫攻坚“大调研、大走访”号召，坚持每月到挂钩扶贫的车古乡车古村开展贫情调研，走访联系户并帮助其分析致贫原因、清洁卫生、下地务农，出资购买人身财产综合保险2000余元。争取省外侨办支持，为建档立卡贫困户提供户均5000元的小额贷免扶补产业扶持。协调爱心人士为车古乡17所小学校捐赠体育器械5万余元。与红河爱尔眼科医院合作，启动“视觉健康精准脱贫行动——助力脱贫攻坚战，三年复明1000人”活动，为全州建档立卡户、归侨侨眷免费实施白内障手术231例，减免手术费用近80万元。与致公党红河州委共同开展“侨界社会服务边疆行”，为挂钩帮扶的红河县车古乡贫困群众送医送药。协调上海市侨联女侨胞联谊会帮助，给予挂钩帮扶的红河县车古乡敬老院捐赠21.2万元，用于改善车古乡敬老院居住条件，提升供养水平。组织车古村委会20名村组干部、致富带头人、苹果种植户、驻村扶贫工作队员到蒙自市西北勒乡学习苹果种植技术、管理经验，体会“石头缝里刨穷根”精神，探索脱贫新路子；到云南省一大会址――蒙自市查尼皮红色教育基地，开展结对共建暨革命传统教育主题党日活动，聆听云南党史，缅怀革命先烈，党组书记上党课，重温入党誓词，推进车古村基层党的建设，助力脱贫攻坚。

　　（六）自身建设开启新征程。不断加强侨联干部的教育培训和实践锻炼，进一步增强 “八种本领”，发挥侨联的优势和作用，凝聚起推动红河跨越发展的强大合力。修订完善包含党的工作、机关工作、内部控制等25项制度的《红河州侨联制度汇编》，为各项工作提供遵循。认真开展党支部规范化建设并顺利通过州直机关工委验收。积极参加州直机关“两优一先”评选，2名同志分别被评为优秀共产党员和先进党务工作者。个旧市侨联主要负责同志被抽调到鸡街社区任党支部第一书记，参与民族团结进步创建工作。建水县侨联在工作经费“零”预算的困境下，仍千方百计履行各项工作职能。

　　（七）上下联动展现新作为。主动加强与省侨联、各地州侨联、县市侨联和州级各部门的对接联系，以“侨”为“桥”，发挥优势，助力发展。

　　积极配合中国侨联和省侨联工作调研，分别于3月、4月深入蒙自、个旧、建水、红河、河口等县市对侨情现状、侨联改革等情况进行调查研究，深入挖掘全州侨务资源，转化为助力经济社会发展的有效力量。

　　积极参加6月在昆明举办的第16届东盟华商会，与多名华商积极磋商、推介红河独特的区位优势和良好的发展前景，努力为建设新时代团结进步美丽红河凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。在这届东盟华商会上，红河州共有涉及高原特色农业、区域旅游、智慧城市等11个项目备受华商关注，红河州泸西县人民政府与泰国正大集团签订了总投资20.26亿元的《泸西县50万头生猪养殖产业扶贫项目合作协议》。

　　积极承办11月在河口县启动的云南省“法治宣传边关行――红河河口行”活动，为推进边疆地区普法、促进边疆地区稳定、保障边疆地区繁荣、维护边疆地区和谐作出积极努力。

　　积极支持红河县侨联出版《侨乡红河》刊物，刊载全州各级侨联工作动态、侨乡文化研究成果等；支持云锡公司侨联编辑出版《云锡侨史》，收录1960年-2017年云锡侨务、侨联工作、侨界风采、归侨故事等，为红河州乃至云南省侨史研究提供宝贵资料。

　　同时，州侨联统筹推进党风廉政建设、意识形态、依法治州、创州创文、保密等各项工作，严格落实各项目标任务，保证了各项工作有序推进。此外，工作推进过程中，仍然存在一些困难和问题：侨联改革推进缓慢，成效不明显；侨情统计困难，侨情现状掌握不全面；侨联工作经费不足，部分工作无力开展；归侨侨联身份干部稀少，优秀年轻干部严重缺乏，等等，这些问题将在今后的工作中逐步加以解决。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：参照公务员事业编7人，行政工勤人员1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 196.21万元，其中：一般公共预算财政拨款196.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入196.21万元，其中:本年收入192.21万元，上年结转4.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.21万元（本级财力192.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出192.21万元。财政拨款安排支出 192.21万元，其中，基本支出172.21万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列：2013405华侨事务支出132.84万元，主要反映州侨联单位机构正常运转的日常支出及单位专项工作经费支出； 2080501归口管理的行政单位离退休支出6.71万元，主要用于州侨联退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元，主要用于州侨联在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.38万元，主要用于州侨联在2019年将要退休的人员职业年金计实缴费支出；2210201住房公积金支出7.98万元，反映用于在职人员缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出172.21万元，项目支出20.00万元）

　　（一）基本支出情况

　　2019年用于保障州侨联机关正常运转的日常支出为172.21万元。基本工资，津贴补贴等工资福利支出、住房公积金支出计142.83万元；离退休费、离退休生活补助支出计6.60万元；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）22.78万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年用于保障州侨联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如办公费、劳务费、其他商品服务等支出20万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

　　（二）与中央、省配套事项（无）

　　（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

　　六、政府采购预算情况（无）

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入192.21万元。其中，本级财力安排收入192.21万元。与上年141.37万元相比增加了50.84万元，变动的主要原因是：工资福利支出增加，社会保障就业支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出与上年121.37万元对比增加50.84万元，增加的原因主要是；工资福利支出增加44.49万元，主要是2019年工资奖金津贴增加9.91万元，单位基本养老保险缴费增加2.02万元，其他社会保障缴费增加0.27万元，住房公积金增加0.91万元，职业年金缴费增加31.38万元；商品和服务支出增加6.38万元，主要是2019年起，项目支出里不在列支“三公”经费、会议费、培训费等。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明（无）

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年州侨联2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.3万元，增加的主要原因是：暂定在2019年我会一名副主席因公出国访问学习，因此预算数有所增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我会因公出国（境）费预算数10万元，比2018年预算增加6.30万元。暂定在2019年我会一名副主席因公出国访问学习，因此预算数有所增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，2019年运行维护费0万元，比2018年预算减少4万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年我会公务接待费预算数4万元，比2018年预算增加减少1元，

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我会2019年政府购买服务3项，预算总额5万元，其中：支出类型为项目支出，数量3，金额5，购买方式委托.，承接主体有企业（机构）和公益二类事业单位，资金来源为本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我会2019年机关运行经费财政拨款预算22.78万元，主要用于保障州侨联机关正常运转的日常支出，包括办公费（邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费）公务接待及其他费用等。与上年相比有所增加变动情况主要原因：项目经费不在列支“三公经费”因此，机关运行经费有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我会流动资产：16.03万元，固定资产：15.24万元，无形资产0.62万元，流动负债：11.92万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　一是发挥侨联涉外优势，围绕州委、州政府的发展大局，作好海内外侨商的招商引资工作，建好侨爱心工程。

　　二是以为侨为本，为侨服务，创新工作载体，切实维护侨益。

　　三是借助侨联海内海外两个平台、发挥财力智力两大优势，拓展海外联谊，在我国“一带一路”倡议和我省建设面向南亚东南亚辐射中心的发展大局中涵养侨源，凝聚侨力。

　　四是发挥侨界人大代表、政协委员的人才资源优势，围绕全州经济社会发展大局积极参政议政。

　　五是积极开展海内外侨界文化交流活动，讲好中国故事，弘扬中华文化。

　　六是围绕中国法治化进程，参与社会建设，构建和谐侨界，切实维护侨界稳定。

　　七是贯彻落实好中央、省州党委关于加强侨联工作的意见精神，改善工作条件，切实加强侨联干部队伍建设，为新形势下做好侨联工作提供保障

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　我会2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金20万元，其中：项目安排20万元，效益指标级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：详见附表6-10州本级项目支出绩效目标表。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表（无）

　　第二部分 州侨联2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（四）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　（五）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（六）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　红河州归国华侨联合会

　　2019年3月13日

　　监督索引号53250000177100111