红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院设有：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、监理室、安全监督办。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍： 

　　1. 按期推进中型水库工程前期工作； 

　　2.按期推进小（1）型水库前期工作； 

　　3.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有88人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养88人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 84人，其中：离休 1人，退休 83人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 739.06万元，其中：一般公共预算财政拨款739.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少6.63万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 739.06万元，其中:本年收入739.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.06万元（本级财力739.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少6.63万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 739.06万元。财政拨款安排支出 739.06万元，其中，基本支出739.06万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.63万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休258.09万元，与上年相比增加6.78万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.06万元，与上年相比减少3.21万元；2130399其他水利支出374.91万元，与上年相比减少10.20万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，301工资福利支出480.97万元，主要包括：基本工资236.89万元，津贴补贴33.76万元，绩效工资100.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.06万元，其他社会保障缴费3.71万元。（其中：基本支出480.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.41万元。 

　　302商品和服务支出5.01万元，包括离退休人员公用经费5.01万元。（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.38万元。 

　　303对个人和家庭的补助253.08万元，包括离休费15.49万元，退休费227.75万元，遗属生活补助9.84万元。（其中：基本支出253.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.40万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　   红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无州对下专项转移支付情况，不作其他说明。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况，不作其他说明。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无与中央、省配套事项，不作其他说明。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无按既定政策标准测算补助事项，不作其他说明。 

　　六、政府采购预算情况 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无政府采购预算情况，不作其他说明。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入739.06万元。其中，本级财力安排收入739.09万元，其中，基本支出739.06万元，项目支出0万元与上年相比减少6.63万元。 

　　2019年部门预算总支出 739.06万元。本级财力安排支出 739.06万元，其中，基本支出739.06万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.63万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2080502事业单位离退休258.09万元，与上年相比增加6.78万元，主要是离退休人员经费、遗属补助增加。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.06万元，与上年相比减少3.21万元，主要是人员经费支出减少。 

　　2130399其他水利支出374.91万元，与上年相比减少10.20万元，主要是人员经费支出减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　工资福利支出480.97万元，主要包括：基本工资236.89万元，津贴补贴33.76万元，绩效工资100.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.06万元，其他社会保障缴费3.71万元。（其中：基本支出480.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.41万元，主要是在职人数减少5人，人员经费支出减少。 

　　商品和服务支出5.01万元，包括离退休人员公用经费5.01万元。（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.38万元，主要是退休人数增加2人。 

　　对个人和家庭的补助253.08万元，包括离休费15.49万元，退休费227.75万元，遗属生活补助9.84万元。（其中：基本支出253.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.40万元，主要是退休人数增加2人，遗属增加1人。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无项目支出预算增减变化情况，不作其他说明。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2019年无三公经费预算。公务接待费、车辆运行维护费在经营费用中列支。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无因公出国（境）费支出，不作其他说明。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无公务用车购置及运行维护费支出情况，不作其他说明。 

　　（三）公务接待费 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2019年无三公经费预算。公务接待费在经营费用中列支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无政府购买服务情况，不作其他说明。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州水利水电工程地质咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，2019年无机关运行经费，不作其他说明。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日红河州水利水电工程地质咨询规划研究院国有资产总额14623.25万元，其中：其中：流动资产13828.14万元，固定资产795.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，认真填报部门预算绩效管理工作情况统计表和预算绩效管理工作考核评分表。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无项目支出绩效目标（州级）情况，不作其他说明。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年无州对下转移支付情况，不作其他说明。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（三）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出 

　　（五）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。