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　　红河州统计局2019年部门预算

　　红河州统计局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州统计局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州统计局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分   红河州统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州统计局作为州人民政府直属机构，是州人民政府组织、管理统计工作的部门。红河哈尼族彝族自治州统计局依照《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国统计法实施细则》《云南省统计管理条例》的规定，负责组织实施国家统计局、省统计局和州委、州政府规定和下达的统计调查任务；统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各县市、各部门的统计和国民经济核算；收集、整理、提供全州性的基本统计资料；统一核定、管理、公布、出版和定期发布全州国民经济和社会发展情况统计公报；科学及时进行统计分析、统计预测和依法开展统计执法和监督；并承担各项同期性和临时的国情国力普查和调查，为各级党委政府提供统计服务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置为：局办公室、国民经济综合核算统计科、工业统计科、信息技术科、地方调查队、普查中心、社会科、投资贸易统计科、能源科、服务业科、人事科、法设科、县域经济园区经济民营经济发展统计监测科、经济监测研究中心、统计执法监察支队15个科（室、队、中心）,承担着服务业调查、节能减排、工业统计、统计网络维护、投资、建筑业、房地产、非公有制经济、批零贸易、劳动就业、群众安全感调查、文化产业调查、国民经济核算、统计执法检查、农畜产品抽样、农村经济调查等各项调查工作,并承担着临时的国情国力普查等工作。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，州统计局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，切实按照省统计局和州委、州政府的决策部署，聚焦“重点工作、推进措施、纪律作风”三个关键，充分履行好统计工作职能，为建设新时代团结进步美丽红河提供统计保障。

　　1、继续提升统计分析研究服务水平、既当好“数库”又争当“智库”。2、举全州之力、扎实做好第四次全国经济普查工作。

　　3、继续全面深化改革创新、不断完善现代统计体系建设。

　　4、始终守住统计数据质量生命线、确保统计数据真实准确。

　　5、继续夯实统计基层基础、进一步加强统计能力建设。

　　6、全面加强党对统计工作的领导、推进全面从严治党向纵深发展。

　　7、高度重视意识形态工作、进一步落实意识形态工作责任制。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位1个，其中包括财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个（红河州统计局本级）；参公管理事业单位1个（普查中心）；非参公管理事业单位3个（县域经济园区经济民营经济发展统计监测科、经济监测研究中心、统计执法监察支队）。

　　截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制 29人，事业编制18人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休1人，退休 19人

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2019年部门财务总收入986.95万元，全部属于一般公共预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1058.51万元，其中:本年收入986.95万元，上年结转收入71.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.95万元，全部属于本级财力拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1058.51万元，其中：本级财力986.95万元，上年结转71.56万元。与上年994.65万元相比上升6.42%。

　　预算安排支出1058.51万元，其中，基本支出755.31万元，与上年718.69万元相比上升5.1%；项目支出303.21万元，与上年275.956万元相比上升9.88%，上升的主要原因是包含上年经济普查经费结转结余。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、“2010501款行政运行”支出565.53万元（本级财力533.17万元，上年结转32.36万元），主要反映在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资和奖励性绩效工资、工伤保险、生育保险、劳务费、办公费、残疾人保障金、工会活动费、因公出国境、车辆运行费、接待费、差旅费、会议费等支出。

　　2、“2010504款信息事务”支出40.00万元，主要反映统计网络直报系统维护、掌上数据库维护、全州统计系统网络专线租用费、网络安全等级保护费用的支出。

　　3、“2010505款专项统计业务”支出195.00万元，主要反映统计日常工作支出（含工业统计，建筑业，基本单位统计，国民经济核算，农业统计，能源统计，固定资产投资统计，运输邮电业统计，人口变动情况抽样调查，劳动力调查，社会统计，环境统计，科技统计，社会经济基本情况统计，节能减排监测，行政区划，城乡划分统计，物流业抽样调查，文化产业调查，群众安全感调查、综合统计、农村综合统计、小康监测、贫困监测、批发零售、住宿餐饮、房地产、居民服务和其他服务业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、其他无主管部门的服务业、全州能源平衡表的编制等共30多个专业的定期报表和年报，依法审批或备案统计调查项目、地方统计调查项目，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度、统计人员岗位培训）。

　　4、“2010507款专项普查活动”支出39.21万元（上年结转），主要反映第四次全国经济普查工作费用支出。

　　5、“2010508款统计抽样调查”支出9.00万元，主要反映“四下企业”统计抽样调查统计业务培训费支出。

　　6、“20105099款其他统计信息事务支出20.00万元，主要反映统计资料编印费（含《统计公报》《统计年鉴》《红河州领导干部经济手册》和《国民经济月度指标卡片》及各专业报表的编印）。

　　7、“2080501款归口管理的行政单位离退休”支出76.08万元，主要反映离退休费、离退休生活补助费和离退休公用经费。

　　8、“2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出”66.20万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9、“2080506款机关事业单位职业年金缴费支出”7.79万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10、“2210201款住房公积金”支出39.71万元，主要反映在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　全年总支出1058.52万元。其中：基本支出755.31万元（本级财力722.95万元，上年结转32.36万元），项目支出303.21万元（本级财力264万元，上年结转39.21万元）

　　1、按照政府预算支出经济分类科目：

　　501款 机关工资福利支出570.71万元（本级财力538.35万元，上年结转32.36万元），占总支出的53.92%；502款 机关商品和服务支出413.08万元（基本109.87万元，项目303.21万元），占总支出的39.02%；509款 对个人和家庭的补助74.73万元，占总支出的7.06%。

　　2、按照部门预算支出经济分类科目：

　　2019年用于保障红河州统计局机关正常运转的基本支出755.31万元（本级财力722.95万元，上年结转32.36万元），包括基本工资，津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等工资福利支出570.71万元，占基本支出的75.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、接待费、会议费、公务用车运行费、工会经费等日常公用经费109.87万元（商品和服务支出）占基本支出的8.52％；对个人和家庭的补助74.73万元，占基本支出的9.89％。

　　2019年用于保障红河州统计局为完成全州统计调查任务，用于专项业务工作的项目支出303.21万元（本级财力264万元，上年结转39.21万元）具体如下：办公费27万元占项目支出8.9%，印刷费22.5万元占项目支出8.52%，邮电费3万元占项目支出0.99%，维修（护）费7万元占项目支出2.31%，租赁费38万元占项目支出12.53%，培训费56万元占项目支出18.47%，委托业务费30万元占项目支出9.89%，其他交通费10万元占项目支出3.3%，其他商品和服务支出109.71万元（其中：本级财力70.50万元上年结转39.21万元）占项目支出36.18%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位2019年无“州对下专项转移支付”预算。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位2019年无“与中央、省配套事项”预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2019年无“按既定政策标准测算补助事项”预算。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年采购根据工作实际需要，按照采购管理规定和流程实时报批。用于公务用车运行维护的燃油和维修、信息网络建设维护和部分办公家具、办公设备更新等。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　   2019年基本支出预算收入648.22万元，预算支出648.22万元，其中：工资和福利支出538.35万元，主要用于工资性支出421.34万元、养老保险66.20万元、职业年金7.79万元、社会保障缴费3.31万元、住房公积金39.71万元；商品和服务支出109.87万元，主要用于在职职工公用经费62.70万元、小汽车然修费1.05万元、小汽车统保费0.67万元、计提职工教育经费4.59万元、计提职工福利7.65万元、计提工会经费6.12万元、离退休公用经费1.35万元、公务交通补贴25.74万元。

　　1、2019年工资和福利支出538.35万元，比2018年545.06万元减少；2019年对个人和家庭的补助109.87万元，比2018年74.28万元增加。原因是有2人由在职转为退休，退休人员养老金纳入社保发放，其他支出与上年基本持平。

　　2、2019年商品和服务支出109.87万元，比2018年72.87万元增加，原因是本年调整在职人员公用经费比例。

　　（二）、项目支出预算变动的主要原因

　　项目经费2019年预算264万元，2018年预算260万元，变动不大。主要用于：统计信息化专项经费40万元、统计业务费195万元、“四下”企业抽样调查工作经费9万元，统计资料编印费20万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出11万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.55万元，降低5.63%。降低的主要原因是：严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待标准，降低公务用车运行维护费，降低因公出国（境）人次。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算相同。主要原因是：预计上级部门每年组织州本级1人出国（境）学习考察。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相同。主要原因是：我单位有公务用车1辆，每年运行维护费基本一致，主要用于保障各项统计调查工作日常公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年公务接待费预算11万元，比2018年预算减少1.55万元，增减变动主要原因：严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待标准。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州统计局2019年政府购买服务7项，预算总额157万元。支出类型是基本支出和项目支出，购买方式是询价和其他采购方式，承接主体是企业（机构），资金来源为公共财政预算本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州统计局2019年机关运行经费财政拨款预算109.87万元，主要用于办公经费、差旅费、会议费、接待费、水电费、汽燃费等。较上年预算执行数70.38万元增加39.49万元，主要原因是增加公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、编印《统计年鉴》《领导干部经济手册》《统计公报》《月度卡片资料》《决策与咨询》《经济信息》《政务信息》《统计专报》，提供给全州各级政府领导和各部门领导决策参考。

　　2、对GDP核算基础指标和其他主要经济指标进行“挂图监测”，完成州人代会确定的GDP经济增长目标。

　　3、推进统计信息化建设，加强信息系统日常维护工作，保障网络直报系统的安全运转。

　　4、完成“四下”企业统计调查的业务培训和数据收集、整理、上报等。

　　5、加强对部门统计业务人员的业务培训和统计标准、统计方法、统计制度的学习宣传。探索党建工作与统计工作的切入点和结合点，进一步强化机关党支部党建目标管理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州统计局2019年州本级二级项目共有4项，分别是：统计信息化专项经费40万元，专项统计业务费195万元，四下企业调查经费9万元，统计资料编印费20万元。我局将以党的十九大精神为指导，切实按照省统计局和州委、州政府的决策部署，聚焦“重点工作、推进措施、纪律作风”三个关键，充分履行好统计工作职能。绩效指标值设定依据红政办发〔2015〕160号红河州人民政府办公室关于印发《红河哈尼族彝族自治州统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位2019年不存在州对下二级项目。

　　第二部分  红河州统计局2018年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　二、信息事务——2010504款，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

　　三、专项统计业务——2010505款，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　四、专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　五、统计抽样调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　六、其他统计信息事务支出——2010599款，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　七、基本支出——指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、 项目支出——指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九“三公”经费——“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费——为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000141000111