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　　中国民主建国会红河州委员会2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 中国民主建国会红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中国民主建国会红河州委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国民主建国会红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州会员做好服务工作。参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

　　（二）机构设置情况

　　中国民主建国会红河州委员会设有：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余3个为兼职机构。目前，民建红河州委设主委1人（兼职），专职副主委1人，副主委1人（兼职），办公室专职干部2人，3部室主任(兼职)。

　　（三）重点工作概述

　　团结和带领我州民建会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建的界别特色和优势，开展义诊、智力扶持、扶贫帮困等社会服务工作，为红河州的改革发展和稳定做出努力和贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入78.25万元，其中：一般公共预算财政拨款78.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入78.25万元，其中，本年收入78.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.25万元（本级财力78.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出78.25万元。财政拨款安排支出78.25万元，其中，基本支出68.25万元，项目支出78.25万元。与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出64.77万元，主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出3.70万元，主要反映个人的住房公积金补助支出。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休（项）”支出3.60万元，主要用于离退休人员工资。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出6.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元。与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.25万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出68.25万元，用于保障民建州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出占基本支出的75.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.87％；离退休费、离退休生活补助等占基本支出的5.19％。

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.05万元。其中：支出类型为基本支出，数量5个，金额5.05万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入78.25万元。其中，本级财力安排收入78.25万元，与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　2019年部门预算总支出78.25万元。本级财力安排支出78.25万元，其中，基本支出68.25万元，项目支出10万元。与上年相比增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入78.25万元。与上年部门收入74.10万元相比较，增加4.15万元，增加原因主要为2018年底基本工资标准上调。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算数与上年对比减少5.85万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，所以基本支出预算数比2018年减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年对比增加10万元，是因为2018年年初预算项目经费年初未下达指标，到年中申请追加指标下拨额度。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国民主建国会红河州委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相一致，无变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中国民主建国会红河州委员会因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算数相一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国民主建国会红河州委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相一致；运行维护费0万元，与2018年预算数相一致。

　　（三）公务接待费

　　2019年中国民主建国会红河州委员会公务接待费预算数1万元，与2018年预算数相一致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国民主建国会红河州委员会2019年政府购买服务4项，预算总额3.90万元，其中：支出类型为基本支出，数量4项，金额3.90万元，购买方式为询价，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中国民主建国会红河州委员会2019年机关运行经费财政拨款预算7.12万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他费用。与上年对比减少5.85万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国民主建国会红河州委员会国有资产总额24.11万元，其中，流动资产11.3万元，占48.22%；固定资产11.92万元，占49.42%；无形资产0.57万元，占2.36%。与上年相比，本年资产总额增加7.96万元，其中，流动资产增加7.35万元，固定资产增加0.77万元，无形资产减少0.17万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.组织建设工作：组织建设健康发展，全州会员规模稳定达到450人左右，注重发展质量。

　　2.思想宣传工作：编印《红河民建》4期，信息刊载量30篇以上，微信公众号登载80余期。

　　3.参政议政工作：州委统战部重点课题2个，完成选题、调研、形成调研报告工作；完成州委课题调研并形成提案，州政协全会提案采用率达100%，社情民意信息采用率达70%以上。

　　4.社会服务工作：组织医疗人员下乡咨询义诊，举办1期农技下乡培训活动，农户受训人数达40人次以上，受惠人数覆盖全村300人次以上；引导会员企业家开展扶贫帮扶活动，开展好脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成效，协调资金帮扶挂包点基础设施建设，开展爱心助学活动。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中国民主建国会红河州委员会2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：民建红河州委员会经费项目安排10万元，三级指标，指标值：重点课题2篇以上、会员培训1次、信息宣传采用数量30篇以上、社会服务受众人数达200人以上，绩效指标值设定依据及数据来源：民建红河州委2018年工作总结及2019年工作计划。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 中国民主建国会红河州委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

监督索引号53250000175500111