红河州林业工作站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州林业工作站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州林业工作站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州林业工作站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担林木种子管理工作。组织林木引种及种质资源普查、收集、评价、利用和管理工作；组织林木良种选育、示范、推广及林木品种审认定申报工作；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗质量和生产经营行为；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导等。

　　（二）机构设置情况

　　核定事业编制10名，其中：科级领导职数2名（站长1名，副站长1名）。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员编制9名。

　　（三）重点工作概述

　　组织造林种苗生产供应，2018年准备可供造林的各类苗木6557.32万株，满足全州造林计划完成47.73万亩的需苗量；组织申报2018年国家林木良种补贴90万元，分别用于建水培育油茶良种嫁接合格苗100万株；屏边1165亩秃杉良种基地开展采种、中耕除草、施肥、病虫害防治、树体管理、观测分析等。申报到2018年国家林木种质资源保护库项目220万元，用于河口柚木国家林木种质资源保护库的建设；认真组织实施好国家林木良种补贴和种苗工程项目并通过验收；继续开展观赏苗木资源调查工作；认真开展红河州林木种苗行政执法活动；做好林木品种审认定的申报工作；完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查，及时掌握全州用于项目造林所需种苗生产数量和质量；完成种苗宣传报道工作，发表省州网站、报刊68篇，其中：红河日报9篇，云南省林木种苗网26篇，省林业厅网27篇，中国绿色时报6篇；配合州林业局其他科室做好森林抚育、低效林改造、新一轮退耕还林、陡坡地治理等项目作业设计的实地核查、文本审查、实施过程中的监督检查等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入157.22万元，其中：一般公共预算财政拨款157.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.29万元。与上年相比增加7.97%，主要是增调了工资、公用经费，增加1人职业年金的核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入157.22万元，其中:本年收入157.22万元，上年结转22.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.22万元（本级财力157.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加7.97%，主要是增调了工资、公用经费，增加1人的职业年金核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 157.22万元。财政拨款安排支出157.22万元，其中，基本支出157.22万元，项目支出0万元。与上年预算总收入145.62万元对比，增加7.97%，增加原因是基本工资和公用经费增调，另外还有1人今年准备退休所以增加了1人的职业年金核算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休支出17.72万元，与上年相比增加0.10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.07万元，与上年相比增加0.71万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.98万元，此笔款项今年才有，是因为2019年有职工要退休就预算在内；2130204事业机构支出108.21万元，与上年相比增加6.38万元；2210201住房公积金支出10.24万元，与上年相比增加0.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州林业工作站2019年基本支出157.22万元，项目支出0万元。按照经济分类科目分类，其中：301工资福利支出129.88万元，与上年相比增加8.99万元，302商品和服务支出9.96万元，与上年相比增加2.53万元，303对个人和家庭的补助17.38万元，与上年相比增加0.08万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无此情况。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入157.22万元。其中，本级财力安排收入157.22万元，与上年相比增加收入11.6万元。

　　2019年部门预算总支出 157.22万元。本级财力安排支出 157.22万元，其中，基本支出157.22万元，项目支出0万元。与上年相比增加支出11.6万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州林业工作站2019年预算收入157.22万元，比2018年预算收入145.62万元，增加收入11.6万元，原因是基本工资正常晋升，公用经费从人均全年3000元增调至人均全年5000元，另外核算了1人的职业年金。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州林业工作站2019年基本支出预算157.22万元，比2018年基本支出预算145.62万元，增加支出11.6万元，原因是基本工资正常晋升，公用经费从每人每年支出3000元增调至每人每年支出5000元，核算支出1人的职业年金。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州林业工作站2019年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：公车改革要求我单位仍然保留车辆用于公务活动，公务用车维修还需要经费支出，所以保留去年公务用车维护运行支出8万元，缩减部分公务接待支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州林业工作站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州林业工作站公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：单位定编车辆1辆尚能使用，不需要重新购置；运行维护费8万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：2019年公务用车维护运行费预算8万元，与2018年预算持平，是因为单位保留公务用车，需要公务用车运行维护预算来保障工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州林业工作站公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：压缩公务接待费支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州林业工作站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州林业工作站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州林业工作站国有资产总额70.46万元，其中：流动资产22.29万元（零余额账户用款额度），固定资产48.17万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州林业工作站2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州林业工作站2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州林业工作站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。